你好,沒有輕卡,正常研究電子稅務(wù)局,我要辦稅發(fā)票使用發(fā)票驗(yàn)舊,你看下做不了嗎?
老師你好,詢問個(gè)問題,我單位上月收到對方一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,我通過認(rèn)證平臺(tái)后勾選認(rèn)證,之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗(yàn)證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗(yàn)證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報(bào)表二時(shí)候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認(rèn)證的金額和稅額是勾選認(rèn)證的金額,減去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額,金額要比我實(shí)際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺(tái)+上我做紅字的那張發(fā)票填寫,申報(bào)系統(tǒng)不給通過
班主任老師您好,我自己注冊了一個(gè)公司,小微企業(yè),平時(shí)沒什么業(yè)務(wù)的,上個(gè)季度也就是九月份付了物業(yè)費(fèi),他們直接給我開了專票,費(fèi)用被我全部做了費(fèi)用,我當(dāng)時(shí)忘記說開普票,財(cái)務(wù)報(bào)表也報(bào)過了,現(xiàn)在公司不租了,物業(yè)要退幾個(gè)月費(fèi)用給我,要我把發(fā)票做紅沖?我的稅控盤開不了專票的,我現(xiàn)在要怎么操作呀?
老師,這次季報(bào)的時(shí)候,出現(xiàn)了一點(diǎn)小問題,不知怎么解決,5月份開具的一張收入發(fā)票,當(dāng)時(shí)稅控盤里忘季做廢了,在做賬的時(shí)候,這張收入沒有做進(jìn)去,導(dǎo)置報(bào)稅的時(shí)候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了,昨天又開具了一張紅沖發(fā)票,這樣處理行嗎?那這張7月14日開具的紅 沖發(fā)票和那張沒有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎?裝釘憑證的時(shí)候,還是我要反結(jié)賬到的5月份,把那張收入補(bǔ)做進(jìn)去,掛成應(yīng)收賬款啥
上月開的發(fā)票本月初才被告知信息有誤要重開。跨月是不能作廢只能紅沖的吧?然后我本月重開后把紅沖票拿給銷售部,但是他們說那張11月開的錯(cuò)票他們就沒寄出,怎么還搞張票來?還說以前都不用這樣的,說我是不是手續(xù)程序弄錯(cuò)了,應(yīng)該找稅務(wù)局問清楚。我的想法是無論他們有否寄出發(fā)票已經(jīng)跨月了在開票系統(tǒng)上,在稅務(wù)局看來我們已經(jīng)發(fā)生了這項(xiàng)業(yè)務(wù),這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開票錯(cuò)誤就應(yīng)該紅沖。老師能詳細(xì)解答一下嗎
老師,公司一直都是用稅控盤開的增值稅普通發(fā)票,次月初匯總上傳報(bào)稅清卡,不需要發(fā)票驗(yàn)舊的,現(xiàn)在要注銷稅控盤,那本月空白發(fā)票全部作廢了,還沒到次月無法清卡,要怎么做發(fā)票驗(yàn)舊?
高速公路通行費(fèi)可以抵扣增值稅么?3%稅率
餐費(fèi)發(fā)票不得抵扣,但是已抵扣,作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是填寫在異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額這一欄嗎
公司交的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)屬于什么科目,怎么做分錄,自建廠房辦公樓,不是房地產(chǎn)行業(yè)
老師,有個(gè)客戶租了我們車,但是付不出租金我們起訴了,后撤銷了由擔(dān)保方代付,中間有點(diǎn)復(fù)雜,是因?yàn)榭蛻羟?的租金是由擔(dān)保方付清,發(fā)票是開給擔(dān)保方的,比如, 客戶欠10萬租金,欠款期間有每月開租金發(fā)票給客戶4萬, 最后擔(dān)保方付了10萬, 但是我們開票給擔(dān)保方6萬,這種情況下,該怎么把客戶的賬平呢
@董孝彬老師,老師我們上次說月末跟收銀系統(tǒng)對庫存的問題,我想了一下,我們供應(yīng)商先把貨送來了然后收銀系統(tǒng)這邊就入庫了,但是我是等到供應(yīng)商來結(jié)賬的時(shí)候才入庫,因?yàn)槲疫@邊沒有原始單據(jù),門店有時(shí)沒有把單子給來而是直接拍照發(fā)給收銀系統(tǒng)入庫
勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅 大于4000 是4800*0.8*0.2=768?
請問深圳公司在香港成立子公司,子公司的前期資金來自深圳母公司的投資,這種情況需要想什么部門提交備案
老師小規(guī)模納稅人要申為一般納稅人要準(zhǔn)備什么東西呢?
老師,房地產(chǎn)公司有一車庫對外出售,但是該車庫無產(chǎn)權(quán)證書,怎么開發(fā)票呢?
一般納稅人,去年的成本票做了進(jìn)項(xiàng)抵扣(不含稅金額90,進(jìn)項(xiàng)稅10)。今年收到稅務(wù)局電話,說對方公司有問題要求我們把他開給我們的進(jìn)項(xiàng)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。請問這個(gè)要怎么做賬。
清卡是不是發(fā)票驗(yàn)舊的意思?因?yàn)橐恢辈恍枰M(jìn)行驗(yàn)舊呢
不是的 那就不需要操作了
有不需要驗(yàn)舊的嗎?我看稅局領(lǐng)發(fā)票都是需要清卡再領(lǐng)的,因?yàn)榍蹇ǜl(fā)票驗(yàn)舊是一個(gè)道理呢
廣東那邊就不需要了,取消了,不清楚,其他的不是所有的政策都知道。
老師,稅控盤能批量開發(fā)票嗎?我還有幾百張發(fā)票沒開要作廢
沒操作過 你這個(gè)是電子的還是紙質(zhì)的?
我這個(gè)是紙質(zhì)的
紙質(zhì)的空白發(fā)票作廢, 發(fā)票管理里面有一個(gè)未開具發(fā)票作廢不是吧。
老師,個(gè)人用手機(jī)廣東稅務(wù)App開給公司的發(fā)票,他開完后找不到發(fā)票了,但是有選擇推送給公司,那我在哪里能找到?他又在哪里能找到?
看下是不是電子發(fā)票的。
電子發(fā)票的,他應(yīng)該是發(fā)給了個(gè)人一個(gè)網(wǎng)站,在這里面選擇。
是電子發(fā)票,個(gè)人一個(gè)網(wǎng)站是什么意思?
就是稅務(wù)局那邊給他發(fā)了一個(gè)網(wǎng)址。他點(diǎn)開在這里面下載發(fā)票。
沒有給什么網(wǎng)址給他的呢
你好,也沒有二維碼嗎?那你看下有沒有查看申請資料,然后點(diǎn)擊里面的去下載打印。
二維碼掃出來就是上面圖片這樣,是不是還沒開到?要等審批?
他繳納了稅款沒有?
沒顯示要繳納稅款,是免稅產(chǎn)品
你看下在這個(gè)電子票據(jù)里面有沒有的