是1月份有個供應商開錯了發票，3月份對方紅沖了，但是我整個季度的開票收入只有28566.37 1月份是442.48 2月份0 3月份是28123.89

當時抵扣了這么多那之前就是應該交稅的吧？

沒有全額抵扣，1月份就開了500，抵扣了57.52

沒有全額抵扣為什么轉出57522元呢？

這個是系統自動算出來的數字，我把數字改成我抵扣紅沖的金額，顯示增值稅申報比對不通過

您好，同學，你沒有抵扣過這部分增值稅是不能填進項稅額轉出的。

系統顯示出來的是57522，怎么解決？

您之前沒有抵扣過的話，就直接把它刪掉

無法刪掉，所以我把那個數字改成紅沖后的進項稅額轉出了，提交了增值稅比對信息申報表

老師，為啥會這樣啊？這個是系統的原因么？從未收到57522的發票，就對方財務紅沖了我抵扣99999.99的發票(稅額是11504.42)

這個就是系統的問題了，但您報的時間比較急了，今天最后一天才報呢

唉，是的，想著兼職沒啥事的，沒想到出亂子了

您是兼職做這家公司的賬的啊，應該提前幾天做的，也好方便處理些應急的事

是的，這次長個記性了。 老師，有個問題想問您，您說沒有抵扣過這部分增值稅是不能填進項稅額轉出的，意思是不是，11504.42的進項稅只抵扣了57.72，進項稅額轉出的那部分是不是應該填57.72，而不是填11504.42

是的，同學，您理解的是對的

謝謝老師。