主表進項轉出跟你說的不一致

是的，系統的數據就是57522.1，但實際上整個季度銷售收入都不超過3萬。

你看一下你進項轉出啊，附表二，紅字發票的進項轉出金額跟你說的不一致

老師，看了的，系統跳出來就是這個數字，實際上并沒有這個發票

登錄稅控服務平臺， 查一下本期收到負數發票

老師，本期的負數發票共2張面額為99999.99，進項稅是11504.42。2張發票一共是199999.98，稅額是23008.85，但只在1月份用其中一張抵扣了57.72的銷項稅。3月份對方把這兩張全部沖紅

對方是不是紅沖的不對啊? ? 系統這個取數一般不會錯? ? 那你現在確實有這么多需要進項轉出? ? ? ?跟領導匯報一下情況? ? 找對方溝通一下稅款的事兒? ? ? ? ?這不是你的錯

對方紅沖的負數發票也沒問題的，所以我昨晚先把57522那個數據改成了紅沖的數，11504，提交申報顯示增值稅比對申報不通過。沒有交稅。然后我提交了比對異常的原因，現在不知道啥情況。老師，現在是不是我主動給稅務局打電話啊

這個57522? ? 你查了你的系統? ?當期紅字發票確認沒這么多嗎

一般系統提取數據不會錯? ? 你先確認你平臺里面確實就是你那兩張紅票? ? ? ? ? 然后跟稅務老師溝通一下? 就說系統的進項轉出金額? 跟你實際數據不一致

是的，老師，確認沒有那么多，紅沖抵扣的那張進項稅只有11504，另外一張還沒有抵扣的。我查看了稅務局信息，提交的增值稅比對異常還在待受理狀態

那耐心等等，時間太久的話，就給主管大廳打電話問問

謝謝老師