支付了一筆費用，借服務費，貸銀行存款，后面第二個月收到了專票，借應交增值稅-進項稅，貸銷售費用（紅字），但是現在本公司沒有開發(fā)票，沒有銷項稅的產生，那這個進項稅就一直這樣掛著嗎？還是需要做其他分錄？
你好你發(fā)票認證了嗎
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Q
老師，我們購買辦公用品收到專用發(fā)票，專用發(fā)票本月已經認證了， 但是本月沒有那么多銷項，本月不想抵扣這張專票，想以后有銷項的時候在抵扣，分錄是這樣嗎？ 借：管理費用 應交稅費_應交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 分錄對嗎？
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Q
幫子公司代付，代付過程中有收到第三方開的專票，稅率1、3、6不等 墊付時，分錄為：借：其他應收款，借：應交稅費（進項稅額）貸：銀存。現在子公司歸還墊付款 我們開了6的專票。那收到款的分錄是：借銀存，貸：其他應收款 貸：應交稅費（銷項稅）這樣對嗎
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Q
老師，我們這個月發(fā)生了稅盤服務費。但是我們現在沒有銷項要交。還有留底。那我發(fā)生的時候分錄就是，借：管理費用，貸：銀行存款。是不？然后有銷項的時候再做借應交稅費減免稅額貸管理費用。然后這個月也不用申報這筆服務費是不？
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Q
老師，當月沒有銷售收入，沒開票出去，但是有買材料有進項發(fā)票開進來，收到發(fā)票的時候做了會計分錄，借，原材料，應交稅費-應交增值稅（進項稅額）。 貸：銀行存款， 當月還需要把應交稅費-應交增值稅（進項稅額）轉到應交稅費-待抵扣進項稅額嗎？還是下個月轉？
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Q
支付了一筆費用，借服務費，貸銀行存款，后面第二個月收到了專票，借應交增值稅-進項稅，貸銷售費用（紅字），但是現在本公司沒有開發(fā)票，沒有銷項稅的產生，那這個進項稅就一直這樣掛著嗎？還是需要做其他分錄？
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準備現在就認證
掛著就可以 但是最好需要抵扣的時候認證的
我也是這樣想的，但是專票的認證的有效期是只有6個月是嗎
現在沒有時間限制了
個稅返還的增值稅6.66，產生了0.23的城市建設附加稅，請問這0.23怎么做賬
沒事了，謝謝老師，每次老師的解答都很有用處，請問怎么每次解答的時候可以主動找到您？
借稅金及附加 貸應交稅費，城建稅 借應交稅費，承建稅貸銀行
謝謝老師，每次老師的解答都很有用處，請問怎么每次解答的時候可以主動找到您
你在提問的時候寫找郭老師 我看到都給回復的