老師，我們這個月發生了稅盤服務費。但是我們現在沒有銷項要交。還有留底。那我發生的時候分錄就是，借：管理費用，貸：銀行存款。是不？然后有銷項的時候再做借應交稅費減免稅額貸管理費用。然后這個月也不用申報這筆服務費是不？
是的，就是你說的那樣處理
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Q
我八月買的稅盤440元可以減免稅款，但是8月9月沒有收入增值稅都是0申報，這個440沒有可以減免的稅款，我做賬的時候只做借：管理費用 440貸：銀行存款 440，不用做借：應交稅費—減免稅款 440 貸管理費用440，等到10月有收入的時候需要繳納增值稅的時候抵減后借：應交稅費—減免稅440？
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Q
請問稅控盤服務費280，1月份做賬：借：管理費用280 貸：銀行存款280，借：應交稅費-減免稅額280 貸：管理費用280。我申報1月份增值稅發現就是應納稅額小于280，本期沒有抵扣，就填了發生額280，那賬務和申報不就不一致了嗎？
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Q
老師，我們這個月沒有抵扣航天信息開給我們的280元服務費發票，如果后期我們抵扣的時候，分錄是不是借：應交稅費 應交增值稅減免稅額 貸：管理費用紅字
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Q
4月份交了280的金稅盤的技術維護費，但是4月份不用交增值稅，那是不是，目前4月份賬上只做一個借：管理費用 貸：銀行存款。等到哪個月用這個280抵減的時候再做借:應交稅費-應交增值稅-減免稅金 貸:管理費用，然后再再在抵減這個月在增值稅報表上填報？
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Q
老師，比如我報銷一筆款，我做一筆分錄是，借管理費用，貸：其他應付款，然后我付款的時候做，借：其他應付款，貸，銀行存款，那我做報銷分錄的時候不就沒有銀行回單了？
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老師，這樣的話會不會有銷項要交的時候忘了呀？怎么辦呢？
這個只有自己拿個本子登記呀
額～～好辦法。多謝老師。如果有個科目能暫存下就好了。比如當月不想認證抵扣的進項稅，有個待認證進項稅額科目
不客氣，祝你工作順利
老師，可不可以當月就做借應交稅費貸管理費用，然后申報這筆服務費？這樣的話有銷項要交的時候申報表不就自動計算生成了嗎是不老師？
你可以申報的，沒問題的
多謝老師。必須好評
不客氣，祝你工作順利