相當于就是在收入類銷售折扣折讓喝退回稅收金額里面填寫15萬。申報表營業收入我就些實際收入對吧，老師。

對的，是的，是這么做的。

但是老師我收入類調減后，我前面主營業務收入是不是需要寫以前就是錯金額，不是話，我這邊交企業所得稅，有不對了。

對的，是的，你前面的需要按照錯誤的來填寫。

好的，老師，感謝老師我簡直不曉得咋個填這個了。今年紅沖去年發票，要調到去年去，所以去年財報，增值稅，全部更改。現在報數據就是穩不上

你好，你紅沖了之后重新開了發票嗎？

我紅沖去年的，稅務局喊把紅沖金額紅沖那個時候就體現在那個時候，這個季度開發票正常申報，紅沖金額就要體現在去年第四季度。

哦，那就在納稅調整明細表里面調整就可以了，你財務報表還有匯算清繳里面的主表的營業收入都是按照錯誤的來填寫。

財務報表我已經更正過了，我現在沒更正過來就是季度企業所得稅匯算清繳

但是都更正過來，今天還是提示和利潤表利潤總額不一致，我就沒搞懂了。

那你這里就有問題了，你要修改的話都要修改，你修改不了的話都不要修改了。

相當于財務季度年度都不動。錯的就錯的來，然后在企業所得稅匯算清繳時候在收入類銷售退回減增調整就可以了，只是我這邊增值稅申報時候要更正，其實就相當于我這邊紅沖發票變更增值稅申報表，財務報表不需要變更對不呀，老師

對的，是的，可以這么理解的，是這么做的。

好的老師，感謝老師