你好老師！23年1月支付的中標服務費，沒收到發票我做分錄是借:其他應收款 貸:銀行存款；4月份收到發票,分錄，借:工程施工_合同成本_**項目 貸:其他應收款 ，分錄這樣寫可以嗎？
你好，這個做管理費用里面就可以 中標的，你們還沒有開始施工發生的，這個不用做成本
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你好老師！1月份支付給快遞公司的郵寄費，2月初才收到發票，1月份的分錄 借 其他應收款-快遞公司 貸 銀行存款 2月份收到發票時分錄 借 銷售費用-快遞費 貸 其他應收款-快遞公司 請問老師這樣做對不對？
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老師，我這個月收到了錢沒有支付出去給員工會計分錄可以這樣寫嗎借銀行存款貸主營業務收入結轉成本時借主營業務成本貸其他應付款，支付時借其他應付款貸銀行存款，這樣可以嗎，是服務行業的
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老師，你好，1月份支付了筆房租，借：其他應收款 貸：銀行存款，4月份調整為：借：管理費用-福利費 貸其他應收款，這樣做對嗎，我好像這樣做分錄，沒沖掉應收款，金額反而越大
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您好老師，我公司上個月收到疫情轉運款，掛賬其他應付款，這個月付出去一部分成本費用，分錄是 收到疫情轉運款 借銀行存款 貸其他應付款 支付 借其他應付款 貸銀行存款 我需要把收入和成本調制其他業務收入怎么做分錄，謝謝！
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老師好！我們在2021年12月勞務發票付款給對方了，但在2022年1月收到.當時在2021年12月會計分錄：借：其他應收款，貸：銀行存款；在2022年1月收到發票做分錄：借：銷售費用-勞務費用，貸：其他應收款，老師，這個分錄對嗎？當時沒有暫估成本，怎么寫正確分錄？
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是不是每個月的分錄最后做好憑證，資產負債表都要資產=負債+所有者權益才是正確的？
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如果6月的薪資，8月才發，是否是在8月計提呢？
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老師，響應文件是2024年12月16日發的，上面要求供應商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復印件（近三個月）可中標的供應商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應文件了嘛
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老師，小微企業免稅部分記到了營業外收入，匯算清繳具體記到哪里呢
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請問老師，公司給員工承擔的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增？
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請問老師我們是光伏發電公司，二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票，當時三月做的借銀行存款，貸：主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎，現在四月給他們開票
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你好，老師，請問公司有部分散單不開票，這部分需要無票收入可以不申報收入嗎？
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請問老師我們是光伏發電公司，二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票，當時三月做的借銀行存款，貸：主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎，現在四月給他們開票
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郭老師，籌備期的開辦費及其他費用，在沒有收入的時候這些都怎么做賬
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老師，申報之前還是企業納稅信用為B級，現在納稅信用為D級，企業會不會面臨查賬？這個怎么處理？
粵公網安備 44030002003870號
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收到發票，借管理費用_招標費用 貸:其他應收款 這樣是嗎？
可以的 可以這么做的