紅沖的發(fā)票是之前電子稅務(wù)局代開(kāi)的電子普通發(fā)票

那我這個(gè)月申報(bào)增值稅的金額應(yīng)該是多少呀？是30000-38000然后是負(fù)8000嗎

紅沖就是負(fù)數(shù)了，3月份開(kāi)的就是正數(shù)，抵掉了，是開(kāi)具的什么性質(zhì)的發(fā)票呢

服務(wù)的，之前開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)了

增值稅申報(bào)負(fù)數(shù)系統(tǒng)能過(guò)嗎

是填在不同的欄次的，您報(bào)了嗎？

今天剛申報(bào)完，申報(bào)錯(cuò)了，明天得更正申報(bào)，填在哪攔呀

您到時(shí)截圖給我看呢

好的，那小規(guī)模納稅人月度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，這個(gè)稅額要做到哪個(gè)科目呢？

沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，不用交稅啊，1%的話(huà)就做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 后面把它轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入

那做到營(yíng)業(yè)外收入需要繳納所得稅吧

是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎

是的，同學(xué)，需要繳納所得稅

可以當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入

老師，紅沖的發(fā)票填哪里呀

當(dāng)時(shí)開(kāi)具的是幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票呢？

3萬(wàn)8沖的是免稅電子普通發(fā)票，然后這個(gè)月對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票稅率是1%

那就在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額中填報(bào)負(fù)數(shù)

填多少金額，填了負(fù)數(shù)好像不過(guò)啊

老師，提示這個(gè)

您好，同學(xué)，那這個(gè)月就0申報(bào)本來(lái)就是負(fù)數(shù)了

那很賬載的收入不一致呀