老師好，抱歉我還是沒懂，我再問一次 有個(gè)公司之前沒有做過賬，但是交了社保，而且報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表，我查以前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表，顯示只有銀行存款5000和應(yīng)付賬款5000，報(bào)表其他項(xiàng)目都是0，公司沒有其他的業(yè)務(wù)，老板轉(zhuǎn)的錢給老板自己交社保 我現(xiàn)在要補(bǔ)賬應(yīng)該怎么補(bǔ)，期初做0，一筆一筆重新錄嗎，還是說有其他簡便的辦法
同學(xué)，你好 把接手之前的賬目余額計(jì)入期初余額，不需要補(bǔ)錄前期過程賬，就是不錄交社保的分錄 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 對科目余額也沒有影響。 前任的錯(cuò)誤你沒有責(zé)任
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就是公司11月之前的賬是給代理公司做的，因?yàn)楣局皼]業(yè)務(wù)，所以代理公司都沒有賬做和負(fù)責(zé)空申報(bào)，然后法人從7月開始自己刷卡（公戶開了但是一直沒用）幫自己和掛靠的一個(gè)人，還有幾個(gè)建造師交社保，這些代理也不知道都沒入賬，所以11月之前的工資都不會(huì)發(fā)，估計(jì)明年只會(huì)補(bǔ)這些建造師的工資，其他人都沒有工資，像這樣之前的賬該如何處理呢？ 然后現(xiàn)在又讓我補(bǔ)繳老板2月到11月的社保，社保可以補(bǔ)但是也沒有工資補(bǔ)發(fā)，如果稅局扣款社保了，我的賬又該怎么做呢？
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老師，我現(xiàn)在要注銷一家公司，這個(gè)公司是之前別人過戶給我們老板的，過戶來將近3年了我們一直沒有經(jīng)營收入等，現(xiàn)在要注銷，核對了之前公司財(cái)務(wù)做的財(cái)務(wù)報(bào)表里，發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)，還有一筆20萬的應(yīng)付賬款（開票方顯示是中國電信股份有限公司南京分公司，然后之前的財(cái)務(wù)就做成了應(yīng)付賬款（電話費(fèi)）20萬，一直掛在賬上，我現(xiàn)在要調(diào)整報(bào)表才能去稅務(wù)申報(bào)注銷，請問我該怎么調(diào)整
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老師，我們老板其他人手里盤下一家老務(wù)公司，移交過來就幾張報(bào)表，沒有憑證和賬本，科目明細(xì)表里應(yīng)收賬款100多萬，問之前財(cái)務(wù)說她沒收到銀行回單所以這筆錢一直掛著，問之前管網(wǎng)銀的人說應(yīng)該已經(jīng)到帳了，接下來我去銀行啦明細(xì)，應(yīng)收沖平的話銀行賬戶就多處這筆錢，但其實(shí)銀行帳上沒有錢，這銀行一百多萬怎么做平，我想請教一下老師
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現(xiàn)在是一家新公司的會(huì)計(jì)，這家公司去年五月成立，到現(xiàn)在還在籌建期，我沒來之前一直是代理公司申報(bào)納稅，但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司，并且一直都是零申報(bào)，現(xiàn)在我也給公司新開賬補(bǔ)做這一年來的賬本，我想問一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了，2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的，而是老板個(gè)人負(fù)擔(dān)的，但老板要求入賬，入賬后不是要調(diào)增嗎，但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎？然后再到稅務(wù)局說明？還是應(yīng)該怎么處理呢？
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我們建筑工程的主要是別人掛靠的項(xiàng)目，內(nèi)賬沒有建賬套，目前就是有銀行現(xiàn)金日記賬，但是老板說看不懂，請問怎么做內(nèi)部收支利潤匯總給領(lǐng)導(dǎo)看呢？還有其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款，別人掛在公司買社保的，不知道怎么做在一個(gè)報(bào)表
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老師，公司購買汽車開具的發(fā)票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個(gè)，怎么做賬
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企業(yè)注銷后，資產(chǎn)負(fù)債表上未分配負(fù)數(shù)，剩余一點(diǎn)資金為投資款虧損后的所有者權(quán)益一直未分配掉，不牽扯稅務(wù)問題了，可以暫時(shí)不處理嗎？
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老師好，22年4月做未開票收入，8月開票做收入，25年3月查出22年8月未做紅沖，跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
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我司為外貿(mào)企業(yè)，用于出口退稅的購進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
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老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎？
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老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄？
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人，2024年第四季度開的普票，沒有繳納增值稅，稅款1000元轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入。今年第一季度紅沖，重新開的專票，這個(gè)稅款怎么做呢？
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稅務(wù)師去年報(bào)名了沒去考，5年成績算1年嗎？
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您好！老師小規(guī)模銷項(xiàng)發(fā)票確認(rèn)收入怎么做憑證，
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老師，合伙人之間怎么才可以防止合伙人在合伙期間踢對方出局阿
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您的意思是銀行存款做5000的期初，應(yīng)付賬款做5000的期初嗎，然后做銀行存款和其他應(yīng)付款是什么意思呢，如果不做社保的分錄就不能做費(fèi)用，那就不能抵稅了呀
本身這部分就是老板的個(gè)人社保，通過公司轉(zhuǎn)賬，不屬于公司的費(fèi)用，除非單位部分是公司承擔(dān)。
代收代繳款不能進(jìn)公司費(fèi)用抵稅
然后做銀行存款和其他應(yīng)付款是什么意思呢，這個(gè)就是代收老板社保錢然后繳納給社保局的分錄
社保是有公司承擔(dān)的部分和個(gè)人承擔(dān)的部分呀，不是應(yīng)該做費(fèi)用嗎
你要先確定這個(gè)錢是不是只走賬
怎么確定這個(gè)錢是不是只走賬呢
你要自己問老板，之前的社保繳費(fèi)單據(jù)也找找看。
之前繳費(fèi)的單據(jù)我打出來了，上面明確有個(gè)人繳費(fèi)部分和單位繳費(fèi)部分
這樣的話，你查下公戶存款余額，和供應(yīng)商對賬看欠款，其他有沒有應(yīng)收賬款還要和老板核實(shí)。這些都查清楚后，把單位部分社保計(jì)入期初利潤分配-未分配利潤科目。