老師:小規模納稅人，第一季度開票金額總計沒超45萬元，作廢了去年開的票，但正數發票超過了45萬。報增值稅的時候按照總金額申報還是按照正數金額申報
你好，按照嗯減去作廢以后的申報。
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Q
老師，小規模納稅人，季度開票不超過45萬（不含稅收入），免征增值稅，如果稅率選擇錯了，并且沒及時發現，季度報稅的時候又超了45萬，那我們應該按照哪個金額計算增值稅，應該怎么去計算這個增值稅呢
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Q
老師，小規模納稅人四季度開普票超45萬了，但有兩份普票次月開紅字發票了，那這個申報時，是不是按開票金額報稅，那次月紅沖的金額在下個季度不超45萬免稅的情況下怎么處理
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Q
小規模公司第一季度有47萬的銷售額，超過規定的45萬，要繳納增值稅了，在4月份紅沖了一張兩萬多的發票，實際利潤額沒超過45萬，但是要按照47萬報稅，那我能在第二個季度申請退稅嗎，是在電子稅務局申請還是要去大廳申請呢？
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Q
老師，請問小規模納稅人第二季度開了專票，也開了普票，季度金額超過了45萬，專票按3%納稅，普票還能按免稅申報嗎？
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Q
小微企業，第四季度開普票金額超過45萬，這個金額填增值稅申報表第10欄，提示超過45萬，不能填；填第13欄，申報的時候，有強制類。但“增值稅減免申報明細表”只有按1%征收的，沒有免稅的。所以這個金額應填哪里？
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粵公網安備 44030002003870號
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但上報匯總后，打開電子稅務局自動生成的數據是按照正數發票申報的
你說作廢的事作廢什么時候能發票？
作廢的是去年的票
這個不能作廢吧，只能開紅字發票嗎？
是開了紅字發票，
那你看看能不能修改一下？
可以修改，我怕出錯，所以特意請教一下您
你有紅字，肯定是正數和負數相提以后的入賬
好的，謝謝
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