老師，問一下，就是23年第一季度增值稅申報，普通發(fā)票有開具1%跟3%稅額的，但是合計數(shù)沒超過30萬那我增值稅申報表主表應(yīng)該怎么填寫？把1%跟3%不含稅銷售額總合計數(shù)填寫就行？
你好，對的，是的，在第十欄里面填寫。
-
Q
老師 我是小規(guī)模差額征收，一季度沒超過30萬，但是額外開了一張3個點(diǎn)普票，我報稅時本來把3%這個不含稅額填寫在第三行了，免稅的填寫在第十行，這樣就只交3%那張的增值稅，可是點(diǎn)申報時提示我頁面數(shù)據(jù)已發(fā)生變化，再一看就是3%那張金額自動填寫在第十行了，本來第十行的數(shù)據(jù)也沒有了，這種情況我應(yīng)該怎么辦
-
Q
老師，今年小規(guī)模減按1%開票，我公司每季度不超過30萬，不用交稅的，在增值稅申報表中，我是把當(dāng)月的不含稅銷售額直接填在免稅銷售額里，還是應(yīng)該填在3%征收率的那一欄，再填寫減免稅申報明細(xì)表啊
-
Q
老師，個體工商戶第一季度含稅銷售額443312元，開具3%征收率的增值稅專用發(fā)票金額合計361200（不含稅銷售額350679.61，稅額10520.39）；開具1%征收率的增值稅專用發(fā)票金額合計63332（不含稅銷售額62704.95，稅額627.05）；開具免稅金額發(fā)票18780，在增值稅申報時怎么填寫申報表
-
Q
老師，我想問下就是1月開具普票發(fā)票是按3%開具的（當(dāng)時政策未下發(fā)時開具）2-3月按1%開具普通發(fā)票，1-3月發(fā)票上所列的不含稅銷售額為129w，含稅發(fā)票金額為130w，在填小規(guī)模增值稅及附加稅申報表時應(yīng)在哪個項目列表填寫，填寫金額是按照發(fā)票所示的不含稅銷售額129w填寫，還是按照:不含稅的銷售額126=130/（1+3%）填寫？
-
Q
老師，問一下，就是23年第一季度增值稅申報，普通發(fā)票有開具1%跟3%稅額的，但是合計數(shù)沒超過30萬那我增值稅申報表主表應(yīng)該怎么填寫？把1%跟3%不含稅銷售額總合計數(shù)填寫就行？
熱門問答 更多>
-
老師，23年底有申請發(fā)票作廢，然后退稅退到了24年，當(dāng)時退稅做的負(fù)數(shù)，現(xiàn)在報年報稅費(fèi)及附加是負(fù)數(shù)報不過去怎么處理？
-
管理人員的項目提成可以記入管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬嗎？
-
老師，我們公司的采購都沒有供應(yīng)商提供的銷貨清單，就只有一張發(fā)票，這樣可以嗎
-
個人代開的勞務(wù)發(fā)票可以作為經(jīng)營所得申報嗎？或者個人提供勞務(wù)哪種形式可以作為經(jīng)營所得？
-
老師，工商年報中的稅務(wù)，那欄怎么填寫
-
老師，那個我2024年的企業(yè)所得稅預(yù)交的時候，用了固定資產(chǎn)加速折舊，但是我現(xiàn)在在匯繳的時候，我不想用了，可以嗎？稅局在核對表格勾稽的時候會提示出現(xiàn)風(fēng)險嗎？
-
你好老師，做賬的時候稅金及附加，和稅局那邊系統(tǒng)入庫的金額不一致，現(xiàn)在報年報的時候想把年報報的和實際交的一致，要怎么調(diào)整
-
老師你們好！2024年開的稅票，對方忘記入賬，現(xiàn)在要求紅沖，從新幫開，像這種情況后期對我們有沒有影響，或者說，要怎么做會更好
-
與個人簽訂勞務(wù)協(xié)議，對方提供發(fā)票，需要代扣代繳個人所得稅嘛？
-
個人開具增值稅普票6萬，免什么稅？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
不管是1%還是3%也不用換算，就加一塊寫在第十欄就行？
對的，是的，不用換算。
直接填寫不含稅銷售額就行是吧，第十欄次
對的，是的，是這么做的。
相關(guān)的分錄怎么做
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入 你發(fā)票的稅額來做。
減免的部分呢
不做賬不做賬務(wù)處理的。