老師您好，21年匯算清繳退回的所得稅費用可能分錄做錯了，22年財務(wù)報表所得稅費用這里是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在做22年的匯算清繳這應(yīng)該怎么處理請您指導(dǎo)
你好，21年匯算清繳退回的所得稅費用可能分錄做錯了，當(dāng)時做的分錄是？?
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老師，您好，請問上一年的企業(yè)所得稅預(yù)繳在今年匯算清繳時企業(yè)所得稅負(fù)數(shù)所以申請退回，現(xiàn)在已退回到銀行，請問這怎樣做會計分錄呀？
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老師您好，我在匯算清繳時，發(fā)現(xiàn)21年賬務(wù)處理時多計提了375元折舊，我填企業(yè)所得稅申報表的時候稅收金額應(yīng)該填實際折舊額嗎？22年賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢？或者是可以修改21年的賬？
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老師，21年管理費用計提沒有發(fā)票，22年5月匯算清繳要調(diào)增這部分費用，請問22年還需要做會計分錄嗎？還是直接在所得稅匯算清繳表上調(diào)增？
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老師您好，21年匯算清繳退回的所得稅費用可能分錄做錯了，22年財務(wù)報表所得稅費用這里是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在做22年的匯算清繳這應(yīng)該怎么處理請您指導(dǎo)
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老師好，小規(guī)模納稅人企業(yè)，22年4季度所得稅申報表中，把財務(wù)費用填在營業(yè)成本里了，現(xiàn)在進(jìn)行22年所得稅匯算清繳年報，填財務(wù)報表（利潤表）和所得稅匯算清繳年報表時把營業(yè)成本和財務(wù)費用分開可以嗎？這樣就和4季度填的報表不一樣了
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老師好，企業(yè)有研發(fā)費用加計扣除，都是要做研發(fā)費加計扣除稅審報告嗎？
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老師，公司是民非企業(yè)，現(xiàn)在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發(fā)放工資，這部分退休人員工資還要申報個稅嗎？殘保金申報算這些退休人員工資嗎？
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老師 你好。公司一些基建費用，辦公費用，如果讓銷售部門分?jǐn)?應(yīng)該怎么做
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采購了一批貨，比如說雞蛋，10000斤，五萬塊錢，分兩年很多次銷售出去了，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，銷售發(fā)票數(shù)量開來9990斤，但是金額券開完了，統(tǒng)計進(jìn)銷發(fā)票的數(shù)量余了十斤，但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了，這種情況怎么處理
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老師好：咨詢下 企業(yè)往來款壞賬計提的依據(jù)是什么？計提比例的選擇？這個有規(guī)范性文件規(guī)定嗎？或是制度層面的要求，可以介紹下企業(yè)實際生產(chǎn)經(jīng)營中公司這部分的具體執(zhí)行方式嗎？
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1.欠供應(yīng)商貨款100萬，未開發(fā)票，公戶沒錢先從甲方專戶代發(fā)20萬，代發(fā)時，借工程施工-材料款供應(yīng)商，貸，應(yīng)收賬款（客戶），2.公戶二次付款30萬時，借工程施工-材料款-供應(yīng)商，貸銀行存款，我記賬時后都忘記用應(yīng)付賬款，問這剩余50萬，和之前已付的50萬補憑證，體現(xiàn)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款
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老師，災(zāi)害預(yù)警項目，投標(biāo)人報價沒按招標(biāo)文件要求的明細(xì)項報，是否屬于無效投標(biāo)？
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借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：所得稅費用
你好，需要對第二個分錄做調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整—所得稅費用 貸：利潤分配—未分配利潤?
1.可以在4月份做調(diào)整嗎老師，是把之前的分錄紅沖后再做一筆更正嗎2.這樣調(diào)完之后22年的匯算清繳怎么做，匯算清繳只填到利潤總額，我的所得稅費用這里是負(fù)數(shù)所以利潤總額和凈利潤不同
你好 1，分錄可以現(xiàn)在調(diào)整 2，2022年匯算清繳，不受這個的影響，這個分錄不影響利潤表的所得稅費用啊?
調(diào)整完后22年利潤表中所得稅費用還是負(fù)數(shù)，這樣還是正常做匯算清繳嗎
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