老師，個體戶1季度開普發票1%不含稅99009.9元，稅額990.1元，專票3%稅率開不含稅140455.88元，稅4213.68元，請問，為啥會提示，我的11行，不可以有數據，我怎么沒有核定了，我只好把普通發票的99009.9元填到第17行，稅額就是兩種票的合計。老師，這樣申報，對嗎？
同學你好 對的 是這樣的
-
Q
老師 我是小規模差額征收，一季度沒超過30萬，但是額外開了一張3個點普票，我報稅時本來把3%這個不含稅額填寫在第三行了，免稅的填寫在第十行，這樣就只交3%那張的增值稅，可是點申報時提示我頁面數據已發生變化，再一看就是3%那張金額自動填寫在第十行了，本來第十行的數據也沒有了，這種情況我應該怎么辦
-
Q
老師好！ 1.小規模納稅人本季度價稅合計開具普票400200元，請問下老師！增值稅申報表怎么填寫？填寫的金額是價稅合計的嗎？2.如果開具的是專票價稅合計400200元，也是沒有達起征點的啊！這個是不是就不用填到未達起征點項了？直接填到個 “增值稅專用發票不含稅銷售額”第2行內對嗎？
-
Q
請問一下老師，我們A公司(是小規模納稅人）給B公司（一般納稅人）開了一張普通發票價稅合計金額是1萬元，稅額是99元，不含稅金額是9901元，對方B公司只支付給我們9901元（說我們開普通給他們只支付不含稅價給我們），這時候我們的賬怎么做呢？真的可以這樣子操作嗎？請老師把分錄寫出來。謝謝
-
Q
老師，個體戶1季度開普發票1%不含稅99009.9元，稅額990.1元，專票3%稅率開不含稅140455.88元，稅4213.68元，請問，為啥會提示，我的11行，不可以有數據，我怎么沒有核定了，我只好把普通發票的99009.9元填到第17行，稅額就是兩種票的合計。老師，這樣申報，對嗎？
-
Q
老師，問一下，就是23年第一季度增值稅申報，普通發票有開具1%跟3%稅額的，但是合計數沒超過30萬那我增值稅申報表主表應該怎么填寫？把1%跟3%不含稅銷售額總合計數填寫就行？
熱門問答 更多>
-
老師，小規模納稅人開不動產租賃普票，如果當月沒有超過10萬元，可以免稅嗎，主要是想知道這個5%的票算在免稅額度里嗎。
-
老師，我們一個沒有業務的公司，股權變更來著，結果稅務局專管員找我們了，這是因為啥呢？我們這個公司沒有開展業務，只有幾次借款出去給別的公司了。
-
匯算清繳報告A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表中，工資薪金支出 各類基本社會保障性繳款按明細賬里哪個科目填寫？說明借貸方向，只有社保
-
有付款截圖無發票的差旅費報銷以后，需要納稅調增嗎
-
匯算清繳報告A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表中，工資薪金支出 各類基本社會保障性繳款按明細賬里哪個科目填寫？說明借貸方向，只有社保
-
？轉讓專利技術免征企業所得稅嗎
-
前期銷售開票的貨物，本期發現單價算多了，減掉9往期錯誤金額怎么開票？
-
年中6月入職新公司，7月發放，8月申報個稅時累計扣除費用怎么計算
-
老師，公司沒有給員工買保險，主動辭職可以向勞動局投訴嗎
-
老師，比如有股東之前投資了500萬，，后面有股東退出，股權變動，現在按照股份比例實際這個股東只需要投資300萬，那最原始投資的多200萬公司是否需要退還呢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄