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小規模納稅人季度銷售額不滿30萬,季度申報前,計提了增值稅,轉到了營業外收入,利潤是盈利的也計提了所得稅。之后是按增值稅、財報、所得稅這個順序報就行了么?有漏什么步驟么?

2023-04-10 19:23
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-10 19:24

同學, 你好,這個順序可以的。

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相關問題討論
同學, 你好,這個順序可以的。
2023-04-10
同學你好 是這樣處理
2023-04-10
對,你一個季度超過了30萬就需要交稅
2023-03-31
借 “應交稅費 - 應交企業所得稅”,貸 “所得稅費用” 沖回多計提金額;在后續季度利潤報表中調整所得稅費用項,并在附注說明;財務軟件按分錄錄入操作。
2025-04-16
你好!季度所得稅申報表更改了嗎?沒有產生繳稅嗎?
2024-04-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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