同學, 你好,這個順序可以的。
小規模納稅人,三季度開了兩張增值稅普通發票,5%稅率銷售額12萬稅額6千,怎么填寫增值稅申報表?為什么增值稅申報表上沒有表黃提示需要填寫的地方?已經抄報稅了報表也申報完了,管理費用本年累計45萬,財務費用本年累計-12萬,凈利潤本年累計-20萬,是不是不用交增值稅呀?
小規模納稅人季度開1%普票未達到45萬,免增值稅,還要計提附加稅嗎?如果計提了,結轉為營業外收入,還有一種不計提,這兩個不同的方式是不是導致所得稅額有差異
小規模納稅人 ,之前一直虧損。本季度盈利,之前未見企業所得稅,增值稅。本季度發生七十萬的銷售,是不是要交1個點的增值稅,第二個企業所得稅如何交,本季度先計提,按照多少計提了在結轉損益,還是可以不計提,下個季度繳款了在進行計提。
小規模納稅人季度銷售額不滿30萬,季度申報前,計提了增值稅,轉到了營業外收入,利潤是盈利的也計提了所得稅。之后是按增值稅、財報、所得稅這個順序報就行了么?有漏什么步驟么?
小規模納稅人季度銷售額不滿30萬,增值稅轉到了營業外收入,并且沒有個稅,那填報資產負債表時,應交稅費是不是只是填所得稅金額就行了?
老師,借:銀行存款55000貸:預收賬款55000,現在合同金額165000元,會計分錄如何寫?
老師,現在公司法人從公司提取備用金可以嗎
增值稅稅負里的增值稅含不含簡易計稅的安裝產生的增值稅
就是我公司以租代購了固定資產,合同上寫的是以分期17個月零幾天方式每個月支付15000,合計支付的價款是258000也是臺固定資產的實際價值。然后所有權轉移給我們。還只能開租金的發票!這種要怎么處理啊?
老師,學堂有沒有BOM的學習視頻
我想全面學習稅收管理法及其實施細則釋義,請問在哪里下載這個電子書學習呢?還是自己買書學習呢
老師,我們是游樂場,請問職工培訓費,企業所得稅扣除比例是多少
高新企業稅收優惠政策有哪些
問的不是2024一整年的嗎?這計算的不是半年的嗎?為啥×6/12呀
老師好~咨詢下,企業匯算清繳基礎信息表,如果企業選擇了適用【小企業會計準則】,108采用一般企業財務報告格式(2019年版),選 :否