請問，老師，比如1月暫估成本50萬，2月取得發票10萬，是先沖銷50萬，10萬入成本，再暫估40萬，3月取得20萬發票，沖銷40萬，再暫估20萬，是這樣的嗎
不是那樣操作的哈，是收到多少發票就沖多少暫估金額
假如后面月份收到購進發票40萬，那是沖暫估30萬
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老師，我去年暫估成本10萬，取得的發票12萬，暫估費用5萬，取得發票2萬，后面取得的發票我沖紅原來暫估的分錄，重新入賬，那這個1萬的差額是我要調整的對吧，當時暫估的分錄是 借 管理費用 主營業務成本 貸 應付賬款 暫估
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老師，我去年暫估成本5萬，3月取得發票6萬，暫估費用6萬，3月取得發票3萬，我就沖紅了成本5萬入賬6萬，沖紅費用4萬入賬3萬，5月我取得費用發票2萬，匯算清繳調整1萬不交稅，那我5月的時候分錄怎么處理啊
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好的，老師，我年暫估成本10萬暫估費用6萬，3月取得成本12萬，費用取得2萬，在3月的時候我沖紅成本10萬入賬12萬，沖紅費用4萬入賬2萬，5月取得費用1萬，匯算清繳的時候調整1萬，那我的怎么樣做分錄調整利潤啊，
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請問，老師，比如1月暫估成本50萬，2月取得發票10萬，是先沖銷50萬，10萬入成本，再暫估40萬，3月取得20萬發票，沖銷40萬，再暫估20萬，是這樣的嗎
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請問，22年10月暫估的50萬，12月取得發票20萬，23年3月取得發票10萬，現在匯算是不是要調增20萬了
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老師，關稅通過稅金及附加核算嗎
粵公網安備 44030002003870號
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好的，摘要里面就直接些紅沖那年那月多少號憑證就可以了嗎
嗯嗯，就那樣操作的哈
最后，收到的發票，不管是暫估多了還是少了，直接沖銷，按發票入賬就可以嘛
暫估入庫 借；庫存商品/原材料/成本費用 貸：應付賬款-估價-供應商 發票到后沖暫估 借：應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用（暫估差額） 應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人） 貸：應付賬款—結算戶-供應商
老師，建筑機械租賃公司，去年一個項目暫估了成本200萬，一直沒有取得發票，現在匯算，是直接調增200萬嘛，如果稅務稽查，這一個項目都沒有成本票，會不會有撒子問題了
抱歉，這又是一個問題哈，學堂的答疑規則是一事一問。請另申請回答