不明白，我3月不是沖紅成本10萬(wàn)入賬12萬(wàn)嗎，那他這兩萬(wàn)跟沖紅費(fèi)用的2萬(wàn)相抵了，就做借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付帳款2萬(wàn)嗎

你好，你暫估的合計(jì)是16萬(wàn)，你發(fā)票到了12萬(wàn)，應(yīng)該有4萬(wàn)的差異。

看一下你上面題目的，你多暫估了4萬(wàn)，你應(yīng)該調(diào)整48000。

多調(diào)整1萬(wàn)啊，一共暫估16萬(wàn)，取得15萬(wàn)，成本多取得2萬(wàn)，費(fèi)用少取得1萬(wàn)

我年暫估成本10萬(wàn)暫估費(fèi)用6萬(wàn)，3月取得成本12萬(wàn)，費(fèi)用取得2萬(wàn)， 暫估10萬(wàn)成本，6萬(wàn)的費(fèi)用 然后取得的發(fā)票一個(gè)成本是12萬(wàn)，然后一個(gè)費(fèi)用是2萬(wàn)。

再看一下你提供的信息是不是不對(duì)。

剩下的應(yīng)付賬款余額是不是就是調(diào)整的1萬(wàn)

您說(shuō)的對(duì)的，然后5月的時(shí)候又取得了費(fèi)用1萬(wàn)

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款1萬(wàn) 在做這個(gè) 要調(diào)整的是3萬(wàn)。

為啥是3萬(wàn)啊，那多取的2萬(wàn)成本不能計(jì)入當(dāng)年嗎

你好，費(fèi)用你暫估了6萬(wàn)，發(fā)票取得了2萬(wàn)不是嗎？這就差額4萬(wàn)。

那多取得的成本不能相互抵減嗎

可以的 那你實(shí)際取得了發(fā)票多少 因?yàn)閺哪愕谝痪湓捓锬銏?zhí)紀(jì)取得了發(fā)票，一共是14萬(wàn) 如果多2萬(wàn)的話，是比誰(shuí)多2萬(wàn)，比六萬(wàn)多2萬(wàn)嗎？

您看 我暫估成本10萬(wàn)，取得12萬(wàn) 暫估費(fèi)用6萬(wàn)，取得3萬(wàn)， 總共暫估16萬(wàn)，取得15萬(wàn)，差1萬(wàn)，是1萬(wàn)需要調(diào)增嗎 那成多取的的2萬(wàn)能跟費(fèi)用的相互抵減的話那總的我不是只調(diào)增1萬(wàn)嗎 那我多取

需要 借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)10萬(wàn)， 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款12萬(wàn) 借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)6萬(wàn)， 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付帳款3萬(wàn)

那這個(gè)3萬(wàn)是我調(diào)整金額還是1萬(wàn)

調(diào)整的是1萬(wàn)，上面的分錄體現(xiàn)出來(lái)了，差額是1萬(wàn)。

老師，我明白了，但是我不是把所有的成本和費(fèi)用都沖紅然后又重新入賬了嗎， 那我就直接做最后一個(gè)分錄 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款-暫估1萬(wàn) 對(duì)嗎

可以的，可以這么做的。

你這樣的話，你成本和費(fèi)用不對(duì)，你只能說(shuō)是你的結(jié)果是正確的，但是你的成本和費(fèi)用的發(fā)票根本就不對(duì)應(yīng)。賬上的成本是10萬(wàn)，但是你發(fā)票是12萬(wàn)。

那這樣的話我應(yīng)該怎么處理，當(dāng)時(shí)都全部沖紅，重新入賬了， 老師，跟您的問(wèn)答就最后這一問(wèn)了，您能幫我解決一下嗎，先謝謝您這么耐心幫我解答 那我應(yīng)該怎么調(diào)整，而且我現(xiàn)在的利潤(rùn)報(bào)表就多出來(lái)2萬(wàn)成本

今年的利潤(rùn)表根本就不影響的。

都做的是利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)哪里影響了今年的？