Q
小規模納稅人，1-3月開票不含稅金額1460883.99元，稅額14608.84元（1%）。填增值稅申報表，本期應納稅額顯示43826.52元（3%），增值稅減免稅申報明細表怎么填，本期發生額和實際抵減稅額分別填多少
2023-04-07 10:38
2023-04-07 10:39
同學你好 差額納稅的嗎
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同學你好
差額納稅的嗎
2023-04-07
普票嗎
不需要填寫的，
2022-01-08
你好 減免稅表? 2.3.4列填572277.22*2%=11445.5444
主表減征額11445.54
2022-01-17
您好，對的，這個是寫的2127.02的這個
2023-07-12
填寫本期發生額為開票*2% ，填寫
2023-04-11
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Q
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Q
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Q
你好老師，小規模納稅人申報增值稅附表：增值稅申報明細表怎么填寫？本期發生額是填寫本期的開票金額，還是填寫本期沒有減免之前的增值稅額？還是減免的增值稅額？
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同學你好 減免的是1460883.99*2% 這個金額
就是現在專票開的1%，交稅也按1%交，需要填個減免稅申報表。因為不填就是按3%的稅額交稅
同學你好 專票百分之一的也填寫減免的百分之二