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你好老師，小規模納稅人申報增值稅附表：增值稅申報明細表怎么填寫？本期發生額是填寫本期的開票金額，還是填寫本期沒有減免之前的增值稅額？還是減免的增值稅額？
2022-04-02 11:06
2022-04-02 11:07
你好，你這個月需要交增值稅嗎？開的是1%的發票嗎？
相關問題討論
你好，你這個月需要交增值稅嗎？開的是1%的發票嗎？
2022-04-02
那你們單位需要繳納增值稅的嗎？
2023-10-21
你好 減免稅表? 2.3.4列填572277.22*2%=11445.5444
主表減征額11445.54
2022-01-17
填寫本期發生額為開票*2% ，填寫
2023-04-11
您好，這個表不是必須填的。
季度合計銷售額預計未超過30萬元，在辦理增值稅納稅申報時，應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》第10欄“小微企業免稅銷售額”(如為個體工商戶，應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目，則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。
2024-01-10
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老師好！小規模按征收率1％開的票，報稅時本期免稅額是3％的金額，需不需要填寫增值稅減免申報明細表？
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老師小規模納稅人增值稅減免稅申報明細表中的本期發生額怎么填
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你好老師，小規模納稅人申報增值稅附表：增值稅申報明細表怎么填寫？本期發生額是填寫本期的開票金額，還是填寫本期沒有減免之前的增值稅額？還是減免的增值稅額？
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Q
老師，請問小規模納稅人開票按照1%繳納稅額，那增值稅減免申報明細表期初，發生額，本期實際抵減的稅額怎么填寫?
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是的，開了1%的專票
是增值稅減免稅申報明細表怎么填寫？
本期開了含稅150萬的發票
你好，150除以1.01乘以2%，這個填寫到減免明細表，本期發生額和實際抵扣金額里面。
好的老師
不用客氣，工作愉快。