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演示賬套

老師好，建筑勞務(wù)公司小規(guī)模納稅人一季度開出3%增值稅專票不含稅收入50394.61元，1%普票不含稅收入693069.30元，增值稅申報(bào)表怎么填

2023-04-06 18:00

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-04-06 18:03

你好，第二行填寫50394.61 第三行填寫693069.3 第一行是第二行加第三行合計(jì)

齊紅老師解答 2023-04-06 18:04

前面的百分之二 693069.3*2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面。

快賬用戶9311 追問(wèn) 2023-04-06 19:05

謝謝老師剛才有點(diǎn)事，增值稅減免稅申報(bào)表怎么填呢

齊紅老師解答 2023-04-06 19:10

693069.3*2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面。

快賬用戶9311 追問(wèn) 2023-04-06 19:13

好的多謝老師

齊紅老師解答 2023-04-06 19:17

不用客氣，工作愉快。

快賬用戶9311 追問(wèn) 2023-04-06 19:18

請(qǐng)教老師附列資料一怎么填寫

齊紅老師解答 2023-04-06 19:22

你好，附列資料不用填寫的，這個(gè)是差額交稅填寫的。

快賬用戶9311 追問(wèn) 2023-04-06 19:24

保存就行了吧老師

齊紅老師解答 2023-04-06 19:24

你好是的，是這么做的。

快賬用戶9311 追問(wèn) 2023-04-06 19:24

多謝老師

快賬用戶9311 追問(wèn) 2023-04-06 19:28

老師你看

齊紅老師解答 2023-04-06 19:35

你好，去填寫附列資料一在本期銷售額里面。

快賬用戶9311 追問(wèn) 2023-04-06 19:38

謝謝老師你看我這樣填對(duì)嗎

快賬用戶9311 追問(wèn) 2023-04-06 19:40

應(yīng)稅行為（3%征收率）扣除額計(jì)算這填嗎

齊紅老師解答 2023-04-06 19:40

可以的，可以這么做的。

你好，第二行填寫50394.61 第三行填寫693069.3 第一行是第二行加第三行合計(jì)

2023-04-06

專票3684.4%2B273779.94=277464.34 填在主表第2行普票1%不含稅47524.74元填在主表第3行減免稅表選代碼 2.3.4填(47524.74%2B3684.4)*2%=1024.1828 對(duì)應(yīng)主表的減征額（16或18行）

2021-01-18

您好！不含稅銷售收入填在主表第十欄。

2021-04-15

A公司是一個(gè)小規(guī)模納稅人，它的增值稅是按季度申報(bào)的。在2023年1月，它取得了一些收入，其中增值稅專用發(fā)票收入是70000元（含稅），增值稅普票收入是30000元（含稅）。我們要計(jì)算本季度A公司應(yīng)該交多少增值稅。假設(shè)增值稅專用發(fā)票的稅率為 a，增值稅普票的稅率為 b。那么，專用發(fā)票的稅額就是 70000 × a，普票的稅額是 30000 × b。根據(jù)題目，我們可以建立以下模型： 1.專用發(fā)票的稅額 = 70000 × a 2.普票的稅額 = 30000 × b 3.本季度的應(yīng)交增值稅 = 專用發(fā)票稅額 %2B 普票稅額但是題目沒(méi)有給出具體的稅率a和b，所以我們只能做一些基本的計(jì)算。在中國(guó)，小規(guī)模納稅人的增值稅稅率通常為3%。所以我們可以假設(shè)a=b=3%。專用發(fā)票的稅額為：2100元普票的稅額為：900元所以，本季度A公司應(yīng)交的增值稅為：3000元。

2023-10-24

同學(xué)你好按照專票普票的來(lái)填寫

2022-04-01

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