老師你好，3月份做賬一直是2月份發工資計提2月的應付職工薪酬。要怎么調整？
你好，那你在三月份再補上一個計提的，再計提三月份的工資，也就是你計提了二月份兒的，再計提一個三月份。
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老師，4月份發放的獎金是2月3月的，但是2月份沒有計提，現在還要計提到【應付職工薪酬-獎金】這個科目嗎
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老師，2月份有張計提工資憑證分錄做錯了，現在可以在12月份調嗎，要怎樣分錄來調。計提3月份工資：借管理費用-工資2000 貸：庫存現金（本來應該是應付職工薪酬）
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老師你好，3月份做賬一直是2月份發工資計提2月的應付職工薪酬。要怎么調整？
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老師你好，我一月份的應付職工薪酬少計提了79.65的個人所得稅，現在2月份要怎么計提
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老師你好！我公司是建筑公司，2月份給工人打錢，3月份開來建筑服務的發票。2月份就計了應付職工薪酬借方，3月份沒做這筆賬。3月份來的發票可以附在2月份憑證上面嗎
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老師，請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票，但是現在4月份了，做賬是做到24年度還是做到25年4月呢，如果做到24年賬已經結了，再反結賬回去嗎，如果做到25年4月，怎么能更好的區分哪些要算進24年，哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目，去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
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老師，這個暫估我總覺得沒太明白，賬上暫估5萬的，23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估，24年來票7000元，借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態，我想修改去年財報和季報，我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數)，這樣對嗎
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老師公司給員工買的手機工作用，是直接做辦公用品，還是福利費
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借管理費用貸應付賬款。 是開票了，沒付錢嗎？
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老師你好，公司24年底利潤需要正，費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬，發現光職工薪酬就48萬，匯算清繳時財務報表費用30萬，職工薪酬48萬，提交也成功了，像這個有沒有風險，謝謝老師
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材料庫存太多，注銷怎樣處理
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從去年7月開始，一直這樣搞的，這個月做賬，發上月的工資，計提上月的工資。沒計提這個月的
你好，那你現在可以修改一下的，這個月補上。
咋修改呢，老師能詳細說說么？比如，我現在計提3月的，那就對不上了，2月份做賬計提的是1月的工資，2月份發1月的工資
在三月份再做上一個計提三月份的工資，借管理費用工資代應付職工心收工資。
借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資
我現在做3月份的賬，是不是把3月應付工資補提一下就行了，其他不用改？以后就計提本月？發放上月工資
對的，是的，是這么做的。
我又看了，一下，賬從最開始都是發放上月的，計提上月的。我再補做一筆，會多么？
你好，我沒有看懂什么意思。
次月發工資沒有問題，但是他是不是在發工資的當月計提？
就是，3月發2月的工資，3月做賬的時候，一直計提2月的。應付職工薪酬科目沒有余額。一直都是這樣計提的。還能補做計提的分錄么。老師看下圖片
你好，可以的，做三月份計提工資的。
那我補提一個三月計提的分錄啦了哈
對的，是的，是的，這么做的是