老師你好！我公司是建筑公司，2月份給工人打錢，3月份開來建筑服務(wù)的發(fā)票。2月份就計了應(yīng)付職工薪酬借方，3月份沒做這筆賬。3月份來的發(fā)票可以附在2月份憑證上面嗎
你好，3月份的發(fā)票不可以附在2月份憑證上面。
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我是2月份預(yù)付物流公司5萬塊錢的預(yù)付賬款 做2月份賬的時候是按照預(yù)付款做的 然后后來這個錢就當(dāng)成了2月份的房租三萬和實際的運輸費兩萬 對方給開發(fā)票也是開了3萬的倉儲費2萬的運輸費 現(xiàn)在我不知道這個3萬塊的倉儲費需要計提到3月份的費用里去嗎 還需要單獨在計提一下嗎 3月份對方給我開發(fā)票之后 我收到之后已經(jīng)沖減預(yù)付款了
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老師好！增值稅發(fā)票勾選平臺上已顯示對方公司2月份給我公司開票，但我公司還沒收到發(fā)票，我現(xiàn)在記2月份的賬，因為沒收到這張發(fā)票，我可以把這張發(fā)票記到3月份的賬里嗎
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老師.2月份新開的公司，3月份.別的公司往公賬戶打進(jìn)來錢了.開了稅票.3月份0申報的.現(xiàn)在4月份了.別的公司往對公賬戶打進(jìn)來錢也開票了.沒有員工.只有法人和股東.那這個月對上個月是不是還可以0申報.等下個月招員工開工資的時候就不用0申報了是吧.
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老師好，4月份我司預(yù)收工程定金3萬，還預(yù)付勞務(wù)費2萬，（4月份財務(wù)處理：借：銀行3萬，帶：預(yù)收3萬，借：預(yù)付2萬，借：銀行2萬）5月完工開了一張發(fā)票收入建筑工程收入9.9萬，（借：應(yīng)收5.9萬借：預(yù)收3萬，貸：主營業(yè)務(wù)收入9.9萬（小規(guī)模）5月到勞務(wù)發(fā)票3.5萬，（4月份定金付了2萬）借：勞務(wù)成本3.5萬，貸：應(yīng)付1.5萬，預(yù)付2萬，轉(zhuǎn)了成本：借：主營成本，貸：勞務(wù)成本（那么6月份客戶要求把尾款5.9萬用代發(fā)工資的形式來發(fā)放工資，這樣的話如何處理？？？
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老師，員工報銷的發(fā)票，發(fā)現(xiàn)對方公司開過來的2月份的住宿專票開錯了（費用2月已做報銷），3.1號重開了正確的，但2月份只能抵扣2月份開的發(fā)票，3月1號開的不在可抵扣發(fā)票勾選范圍，這筆賬要怎么做呢？
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這個消費稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間，這里的銷售和自產(chǎn)自用，還有進(jìn)口這 3 個老師說同增值稅一樣，我在增值稅里沒看見啊，他啥意思？
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委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅，是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了，所以不交對嗎？
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關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊？他不是關(guān)稅計稅價格，加關(guān)稅嗎，??14% 是啥
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這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
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委托加工組成計稅價格這里，委托加工應(yīng)收消費品，為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人?。?/p>
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這個為啥要 5989-5085 ??？ 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ)，不扣減舊貨物的回收價格
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月薪3500，月休4天，上了13天班，還休息了兩天，怎么算
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這個后邊為啥是 20??2000 啊
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過節(jié)買包包，首飾，煙酒，送客戶，開普通發(fā)票，記哪個科目？可以抵扣企業(yè)所得稅嗎？
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老師，稅務(wù)疑點，這個是什么意思？稅款所屬期起:2023-01-01，稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00，業(yè)的支付賬載金額:0.00，業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84，視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00，差額1:132113.00，差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
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那我現(xiàn)在要怎么處理呢？
請問你2月份做的什么分錄？
借：應(yīng)付賬款一暫估成本 84618 貸：應(yīng)付職工薪酬一工資 84618 借：應(yīng)付職工薪酬一工資40000 應(yīng)付職工薪酬一工資44618 貸：銀行存款 84618
發(fā)票開回來，直接做到3月份就行了。借相關(guān)費用，貸應(yīng)付賬款。
做到2024年的三月份？
是的，發(fā)票做到3月份。
好的，謝謝老師
老師，44618這個數(shù)，發(fā)票和打款不一致，他的銀行卡用不了，打在他老婆卡上了。24年7月，他老婆來做工，金額差不多，所以也開了這個金額。
他老婆的發(fā)票是25年1月份開回來的
付款的時候做負(fù)債科目，發(fā)票到的時候借方做費用貸方?jīng)_負(fù)債科目。
發(fā)票跨年了，沒關(guān)系吧
如果是以前年度的損益類科目，原來沒有計提，就用利潤分配-未分配利潤代替原來的損益類科目
我這個賬用過以前年度損益調(diào)整這個
那還是用以前年度損益調(diào)整科目，然后以前年度隨意調(diào)整科目轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤科目。
老師，可不可以把分錄幫我寫一下
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款? 借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整