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老師,2月份有張計提工資憑證分錄做錯了,現在可以在12月份調嗎,要怎樣分錄來調。計提3月份工資:借管理費用-工資2000 貸:庫存現金(本來應該是應付職工薪酬)

老師,2月份有張計提工資憑證分錄做錯了,現在可以在12月份調嗎,要怎樣分錄來調。計提3月份工資:借管理費用-工資2000
貸:庫存現金(本來應該是應付職工薪酬)
2023-01-04 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-04 10:48

您好,是可以12月調整的,紅字沖回錯誤分錄,再重新做正確分錄

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快賬用戶9910 追問 2023-01-04 10:50

分錄要怎樣做

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齊紅老師 解答 2023-01-04 11:39

您好,貸應付職工薪酬2000貸庫存現金-2000

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相關問題討論
您好,是可以12月調整的,紅字沖回錯誤分錄,再重新做正確分錄
2023-01-04
你好,很高興為你解答 可以 也可以直接增加金額,不紅沖 就是分錄是一樣的,直接在做一筆分錄增加差額部分
2021-01-15
同學你好 多計提的你要紅沖才對 是這樣做的
2024-04-17
對,沒錯的,是這么做賬的。
2024-04-17
嗯嗯,就是那樣做的哈
2023-08-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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