您好,是可以12月調整的,紅字沖回錯誤分錄,再重新做正確分錄
老師 計提本月工資發放本月工資的分錄是怎樣的我知道計提本月工資是 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 發放上月工資是 借 應付職工薪酬 貸 庫存現金
老師,2月份有張計提工資憑證分錄做錯了,現在可以在12月份調嗎,要怎樣分錄來調。計提3月份工資:借管理費用-工資2000 貸:庫存現金(本來應該是應付職工薪酬)
老師,1月份工資計提是20萬,借管理費用 20萬 貸 應付職工薪酬 20萬 ,本月我又做了付工資,借 應付職工薪酬 20萬 貸 銀行存款13萬 庫存現金 7萬 ,但是后面才知道,1月份從公戶付出去是去年12月的工資,然后,1月計提的20萬工資要到2月份才發 ,現在我要怎么調整呢
老師,4月份一張憑證分錄是 借:應付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 現在做7月賬發現做錯了,應該是 借:其他應付款 貸:銀行存款 那這個月想調整,可以是 借:其他應付款 貸:應付職工薪酬–工資 這樣調嗎
3月份的時候做計提管理費用10000貸應付職工薪酬10000,發放借應付職工薪酬貸其他應付款;在12月份的時候發現多計提了工資,我在做相反的分錄:借管理費用負數貸應付職工薪酬負數2000,借應付職工薪酬-2000貸其他應付款-2000,這樣對嗎?
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎
匯算清繳時工資薪金包括工資還有其他的嗎?
老師,假設含稅100元開9%專票,現在只開3%專票,那么稅差要扣多少呢,附加稅12%
這什么意思啊,都是商業匯票,付款期限最長不得超過 6 個月,后邊又說了個提示付款期限,遠期商業匯票的提示付款期限,自匯票到期日期 10 日,既付商業匯票的提示付款期限,自出票日起 1 個月
賬面庫存商品數量為零,但是結存金額為負數
老師,銀行貸款報表怎么編制
匯算清繳時候營業外收入需要填表嗎?還有營業外支出,是不是就填主表
匯算清繳時候稅收滯納金怎么填表
老師,用友NC往來抵消如何操作呀?
老師,稅收滯納金匯算清繳時候填那一欄?
分錄要怎樣做
您好,貸應付職工薪酬2000貸庫存現金-2000