老師這是之前會計開具的發票，我目前是需要申報增值稅，請問數據這樣填寫對嗎？

老師她這個免稅負數發票是沖的2022年11月份開具的免稅正數發票金額

你好，填是這樣填，但是能不能提交這個不確定。你試一下，如果能提交就沒問題。每個省的這個系統設置還是有點差異。

然后在1月份又重新開具了3%的專用發票，我申報增值稅時，是不是專票和普票都要全額申報

你好，是的，是全部都要申報。

老師那本季度需要繳納的增值稅金額是不是為3%專票的稅額和1%普票的稅額想加？

你好，如果你超過了起征點就是這樣算。

老師你好請問這是哪里填錯了？

這個數據被遮住了，看不到。

老師后面被遮住的數據全是0，想請老師幫忙看你哪里出錯了保存不了

老師看了一下也覺得奇怪，因為他那個17行不是他說的那個行次。跟他寫的那個不一樣。

老師應該意思是第10欄和和第11欄之和不能大于19欄嘛？

所以我就說這個可能。申報不了。你要不要拿去前臺去試一下吧？

好的明白了謝謝老師