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老師你好!我是小規模納稅人季度申報,增值稅普通發票開具4張金額90049.5元,作廢1份金額27871.28元。電子普通發票正數288224.76,負數3張開具54257.42。請問稅務申報怎么填呢

2022-04-09 11:00
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-09 11:12

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2022-04-09
同學,你好 專用發票3%含稅金額為120萬元,你填在專用發票一欄 開具普通發票1%正數含稅金額是390695元,普通發票負數免稅發票金額是-1227141.3元,按照凈額填在12欄
2023-04-04
你好; 你只有負數發票嗎 ?? 有正數發票金額嗎??
2023-04-04
您好,您這個要問管理員,看他的要求。因為你充的這個紅字發票操作本身就不對。
2023-04-04
你好;? 你們這個稅率有變化嗎 ???
2023-05-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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