老師上午好！想問下月末結轉銷項稅：借應交稅費－應交增值稅－轉出未交增值稅，貸應交稅費－末交增值稅，這張記帳憑證后面要附什么憑證嗎？
這個可以附i你的計算過程
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老師，月末結轉增值稅的分錄如下對嗎？ 進項大于銷項 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 銷項大于進項 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
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認證的時候， 借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：應交稅費—應交增值稅（待認證進項稅額） 計提的時候 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）， 應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）， 貸：應交稅費—未交增值稅 月末計提增值稅的時候，以上分錄可以寫在同一張記賬憑證上么？
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老師好，月末結轉增值稅是 1、結轉進項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 2、結轉銷項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 貸：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 3、結轉應繳納增值稅（即進、銷差額）： 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費—未交增值稅 還是說可以直接 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費—未交增值稅
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老師，月末結轉增值稅，這樣結轉可以嗎，假設進項，1000，銷項500，分錄如下，結轉， 借：應交增值稅-未交增值稅 1000 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅1000 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 500 貸：應交增值稅-未交增值稅 500，這樣有問題?
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老師上午好！想問下月末結轉銷項稅：借應交稅費－應交增值稅－轉出未交增值稅，貸應交稅費－末交增值稅，這張記帳憑證后面要附什么憑證嗎？
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這總結為提尾不提頭。這道題
粵公網安備 44030002003870號
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就是制作一張表格，上面有銷項、進項，和應轉出多少金額嗎
是的，證明你怎樣計算得出的結果
因為我沒做過一般納稅人，不知道電子稅務局能不能打印出進項、銷項的數據？
根據自己賬面的上的進項和銷項數據
老師還有一個問題，就是每季末要計提企業所得稅，但報表還沒出怎么根據利潤計提呢
先做報表，才計算就是了
但一般都要次月初才出報表，那我能不能次月再計提、繳稅？
你在月初先做報表，然后再計提，完事后再結賬