老師您好，我我想咨詢一下我們大概15年的時候，有一筆出口退稅的外貿交易，當時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚，我們去稅局辦理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的，所以當時把本應該出口退稅的金額做了進項稅轉出，當時本來應該在增值稅附列資料2里面的應做其他進項稅轉出那一欄的，結果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額，導致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額，今年由于金四的上線，稅務局的老師聯系我們，說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字，就可以了。所以我想問一下，我現在是不是可以去稅務局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后，那筆被轉到進項稅轉出的金額又可以抵扣了是嗎？

我們上個月有份海關繳款書的自已在退稅勾選里出現了并已做勾選確認，這個應該是可以抵扣的，這幾天發現了這個問題，會計說不能撤銷了，該如何操作？ 另一個說l海關繳款書這個如果在抵扣里勾選確認是如何操作的？因為出納說她什么也沒點，正常做內銷部分抵扣確認，然后外銷部分正常在退稅里做確認統計，這個海關繳款書是在退稅勾選確認做統計時自己跳出來的，她什么也沒做，電子口岸的卡也不在她這里，是不是該電子口岸里要操作一下的嗎？

老師您好，想咨詢您個出口退稅方面的問題，我們出口報關單上有五條腌漬菜，還有一條是附帶的紙箱，紙箱是外購的，10月份開出口發票時也開了這部分紙箱，今天報增值稅時把含紙箱的金額也錄入了免抵退稅金額中，退稅科說這部分不應該退稅讓把這一條給踢出來了，說下月紅沖，這樣退稅系統和增值稅系統有了差額，請問具體怎么操作呢？我不開紅沖發票，下月直接把增值稅表免抵退稅金額沖出來，然后把這部分紙箱金額確認銷售費用可以嗎？

我們公司21年有出口番茄醬 當時申報了部分出口退稅 由于當時沒有留抵了 剩余還有3張報關單沒有做出口退稅 （一張20多萬 另兩張分別為10多萬） 2023年我們公司沒有出口貨物，全部為內銷番茄醬 稅務局說我們原來沒有申報出口退稅的額度可以用來做內銷的免抵退 想確認一下這個可以嗎？ 因為我們下個月要開票交10萬的增值稅了 如果可以做免抵，意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎？這樣我們就不用交增值稅嗎？這個免抵什么時候可以申報？我們要如何來申報這個免抵呢 ？申報表上如何填寫？賬上如何做賬？

我們2020年最后一個季度 填寫增值稅申報表的時候 填了1120的稅控盤服務費的 抵扣增值稅的優惠，當時沒有用，所以余額還剩下1120. 今年自查發現，從2021年開始，每月的增值稅減免優惠忘記帶出這個1120的數了（因為我們基本上是代開專票，當時稅款就交了，所以一直也用不到這個優惠） 然后需要把從2021年的增值稅報表按季度一路修改到2023年，每個月都要修改一下才能把1120帶到2023， 我們提交的時候提示說屬于逾期更正申報。 那這個會影響我們的信用評級嗎？ 不涉及補稅退稅，之前所有月份的稅再當時已經申報完畢，僅僅是帶出這個1120的優惠