所屬期寫的是2月份，應該怎么辦

你在什么時間交的？是15號之前嗎？你跟他說我們所屬期當時寫錯了。我交的就是一月份的。

時間我可以查一下，涉及金額有幾百萬的稅款。如果是15號之后應該怎么辦？這個問題是金四系統篩出來的

要是15號的話，你在二月份繳納，嚴格來說應該是有一個滯納金的。

滯納金是一個月的滯納金還是一直算到現在，因為當時是2017年么。

2016年16號公告說預繳6個月內都可以的呀

嚴格來說有滯納金，因為你一月所屬期在二月份繳納的，他就是跨了一個月不是嗎？人家是說預繳可以補上，補上它不能等于不交滯納金的呀。

如果是當時的話，應該是從16號到已交稅的當天

但是現在查到很有可能你稅務局要求補稅是從2月16號到今天

然后你二月份兒交的那個稅款再給你退回來 說的是很有可能

遇到這么不講理的 系統那邊預警了是不好操作 就得公事公辦的態度了

反正是我們這邊專管員是這么給企業講

那我們是只需要繳納晚預繳那一個多月的滯納金就行了吧，現在要求我們連稅款帶滯納金一起交，二月份的還不給退，應該怎么跟他們說

沒有文件規定什么的么，二月的還不給退，讓以后慢慢抵

你這個不好找文件，因為你二月份兒繳納的你所屬期填寫了二月份 他認為你們單位一月份開的那個發票就沒有交 你可以問下你稅務局 你們注銷外經證的時候填寫了增值稅核銷不是 核銷單里面都有可以抵扣的吧

知道了，謝謝老師