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一般納稅人,航天信息服務(wù)費,應(yīng)該可以全額抵扣,想知道納稅表填哪個地方。想3月報稅抵扣,應(yīng)該怎么做賬。耿老師

2023-03-30 08:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-30 08:47

附表四和減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面,然后主表應(yīng)納稅減征額23欄 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款, 借管理費用負(fù)數(shù)

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快賬用戶5662 追問 2023-03-30 08:49

本月發(fā)生,需要先做一個借管理貸銀行,再做一個借,應(yīng)交稅費,增值稅減免,貸管理負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-03-30 08:50

你好,這個是三月份剛支付的嗎?如果是的話需要。

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快賬用戶5662 追問 2023-03-30 08:50

是的,剛支付

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齊紅老師 解答 2023-03-30 08:50

借管理費用,辦公費,銀行需要做這個。

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附表四和減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面,然后主表應(yīng)納稅減征額23欄 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款, 借管理費用負(fù)數(shù)
2023-03-30
你好,填寫在這個表格中,請看圖
2020-08-10
你好,可以抵扣,借 管理費用-辦公費 貸 銀行存款 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸 管理費用-辦公費
2021-03-18
你好 這個目前沒有文件說是必須當(dāng)年不可以跨年 具體可以問下您們當(dāng)?shù)囟惥智闆r 穩(wěn)妥一些 看下當(dāng)?shù)氐目趶?這個一般跨年后1月申報時候也有可能會不顯示上年填寫的待減免數(shù)據(jù)
2021-12-01
你說的是抵扣增值稅的嗎?
2023-10-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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