老師好，公司為一般納稅人，1月份進項多于銷項，2月份用銷項把進項抵扣完了，1月和2月的會計分錄怎么做
你好1.? ? 一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額，結轉增值稅分錄是， 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）， 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）， 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）。 同時， 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）， 貸：應交稅費-未交增值稅。 次月繳納：借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?。
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老師，1月份銷項稅6萬，進項稅額3000，實計有留底4萬，但是1月份賬務沒有做待抵扣4萬的分錄 2月份繳納2萬增值稅和附加稅 怎么進行賬務處理
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一般納稅人 1月份 銷項稅20 進項稅19 上期留底2 1月份繳納增值稅0 2月份 銷項稅30 進項稅20-19+2=3元 上期留底3 1月份繳納增值稅30-5+3=28元 請問1月份跟2月份關于增值稅的會計分錄是什么的呢？
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老師，我公司是制造業一般納稅人，1月份銷售15噸包裝紙，銷項25566元進材料進項稅是1萬8千多元，1月份公司購買了一輛汽車，進項稅2萬多。2月份申報時我能一次性把購買汽車的進項都抵扣了嗎？這樣這個月就留抵了，沒有稅負了。麻煩問一下老師這樣會引起稅務預警嗎？
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老師好，公司為一般納稅人，1月份進項多于銷項，2月份用銷項把進項抵扣完了，1月和2月的會計分錄怎么做
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一般納稅人，有抵扣進項稅額，進項和銷項，怎么做轉出，1月份已繳納稅金。分錄要怎么做
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粵公網安備 44030002003870號
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謝謝老師為我解答銷項稅額大于進項稅額的會計分錄。 老師，請問，1月份進項稅額大于銷項稅額，2月份用進項把銷項抵扣完了，這個分錄怎么做呢？ 公司購買進項的分錄，我是這么做的: 借:主營業務成本 應交稅費-待認證進項稅額 貸:應付賬款XX公司 1月份的進項有1萬，銷項只有100，1月份我還需要做其他會計分錄嘛？ 2月份繳納增值稅的時候，用1月份進項1萬抵扣了銷項100，這個分錄怎么做？
你好；? ?進項稅大于銷項稅；暫時不管 ；等著有稅費一起結轉即可?
老師，那我采購進項的會計分錄這么做可以嘛？ 借:主營業務成本 應交稅費-待認證進項稅額 貸:應付賬款 我次月勾選認證的分錄以及用進項抵扣銷項免交增值稅的分錄怎么做？
你好； 你暫時不抵扣； 對的；? 認證后 ：借進項稅貸應交稅費-待認證進項稅額
好的，老師，進項發票認證之后，進項1萬和銷項100之間的差額需要做賬務處理嗎？差額9900就放在那里是嘛？
你好；暫時不結轉哈； 因為你 留抵了?
明白了，謝謝老師
不客氣的； 滿意請給予評價?