老師，我們?cè)?023年2月開(kāi)具50萬(wàn)的租賃費(fèi)增值稅發(fā)票，在3月進(jìn)行納稅申報(bào)，已經(jīng)繳納增值稅，但是租賃費(fèi)收入是按月分?jǐn)偅懿荒芟劝呀衲昴甓鹊膽?yīng)交稅費(fèi)一次性在繳納增值稅當(dāng)月全部先計(jì)提，后邊確認(rèn)收入時(shí)，直接做收入，不再計(jì)提稅費(fèi)
可以的。可以這樣處理的。
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老師我們10月份有確認(rèn)收入未開(kāi)票的業(yè)務(wù)，我做的業(yè)務(wù)是借:銀行存款，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——增銷項(xiàng)，我申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候這筆稅費(fèi)要繳納，這個(gè)是不是我10月份要先做計(jì)提這邊增值稅，11月份繳納，這個(gè)分錄要怎么寫(xiě)
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老師 我們是物業(yè)公司 是下個(gè)月開(kāi)具當(dāng)月的物業(yè)費(fèi)發(fā)票 按照之前情況是2021年開(kāi)具2020年12月份發(fā)票 但是就不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制了是不 那我們能在12月份不開(kāi)票直接計(jì)提12月份收入嗎 計(jì)提收入的同時(shí)是必須要繳納增值稅嗎 可以不繳納增值稅嗎
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@鄒老師 老師好， 一、我公司是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在有小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策，公司的收入是無(wú)票收入，申報(bào)增值稅時(shí) ：咨詢過(guò)地方稅局稅管員說(shuō)，不含稅收入=含稅收入÷1.03 然后在再減去2%的增值稅優(yōu)惠，最后增值稅應(yīng)納稅額就是=（含稅收入÷1.03）×3%-（含稅收入÷1.03）×2% 這樣的話，現(xiàn)在我的賬上增值稅計(jì)提要怎么出呢？ 二、沒(méi)有增值稅優(yōu)惠之前的賬我們是這樣出的：無(wú)票收入，收到租金時(shí)：借：銀行 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 月末計(jì)提增值稅：貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 紅字 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
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老師，我們?cè)?023年2月開(kāi)具50萬(wàn)的租賃費(fèi)增值稅發(fā)票，在3月進(jìn)行納稅申報(bào)，已經(jīng)繳納增值稅，但是租賃費(fèi)收入是按月分?jǐn)偅懿荒芟劝呀衲昴甓鹊膽?yīng)交稅費(fèi)一次性在繳納增值稅當(dāng)月全部先計(jì)提，后邊確認(rèn)收入時(shí)，直接做收入，不再計(jì)提稅費(fèi)
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公司5月份才注冊(cè)，然后簽訂了一份3年期限租賃合同，簽訂時(shí)間是從3月份開(kāi)始。10月份收到第一年的租金，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，沒(méi)有申報(bào)收入，可以等到開(kāi)票的時(shí)候再一次性確認(rèn)收入嗎 小規(guī)模納稅人 對(duì)方要求開(kāi)具增值稅專用發(fā)票 老板收了錢但是不肯開(kāi)票 稅費(fèi)高
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老師經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅申報(bào)表填寫(xiě)成本的時(shí)候都包括哪些
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老師 我下面一個(gè)員工 比如 讓她給我把一個(gè)表（這個(gè)表里面費(fèi)用分了很多項(xiàng)目）我讓他其中一項(xiàng)單獨(dú)建立一個(gè)表格出來(lái) 然后對(duì)方說(shuō)這不這里有 我說(shuō)你給單獨(dú)列出來(lái) 然后她不愿意配合 最后我語(yǔ)氣比較嚴(yán)厲 她就給整理了 說(shuō)明這個(gè)員工是一個(gè)什么樣子的員工
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老師，審計(jì)年報(bào)，給我們的初稿固定資產(chǎn)里的折舊費(fèi)用期末數(shù)據(jù)跟我給他提供的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣啊？這是啥情況？
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請(qǐng)問(wèn)：50歲，私人企業(yè)主辦會(huì)計(jì)，中級(jí)會(huì)計(jì)考過(guò)了，現(xiàn)在往哪方面發(fā)展？迷茫
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老師，如果兩家公司是同一個(gè)法人，那請(qǐng)問(wèn)可以用同一個(gè)地址嗎？一家是市區(qū)的，一家是園區(qū)的，是同一個(gè)法人
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老師，請(qǐng)問(wèn)法人能從公司借款嗎
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就是廠家給我們的返點(diǎn)，正常情況下我們是需要開(kāi)發(fā)票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給廠家，那這筆返點(diǎn)就需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
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個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得，要是0收入，有交社保的，申報(bào)可以直接零申報(bào)不填收入和費(fèi)用嗎
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請(qǐng)教一下，非常感謝！2021年12月1日的當(dāng)月不是也應(yīng)該計(jì)提折舊嗎？（固定資產(chǎn)停用當(dāng)月也應(yīng)該計(jì)提折舊）為什么題目里面不計(jì)提折舊
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從報(bào)關(guān)單到電子稅務(wù)局退稅的流程？報(bào)關(guān)單可以在電子稅務(wù)局退稅的前提是必須已收匯嗎？
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老師，像現(xiàn)在這樣可以嗎
。那我看你是收入和增值稅同時(shí)做的。
收入1到3月的沒(méi)有做，那我是不是應(yīng)該在繳納增值稅的憑證上做
。你的租賃期是從幾月開(kāi)始的？
租賃費(fèi)應(yīng)該是今年1月到12月的
你好? 1.月正常確認(rèn)收入? ?交稅， 2月按開(kāi)票金額全額交稅確認(rèn) 2月收入? 后面是按月確認(rèn)收? 3-12月收入?
我們是3月交的稅，是在3月全額計(jì)提增值稅，然后補(bǔ)做1到2月收入，是嗎3月正常做
。你二月份已經(jīng)開(kāi)票了，那是必須交稅的。你二月份已經(jīng)開(kāi)票了，那是必須交稅的。你要想打擦邊球，只能說(shuō)一月晚點(diǎn)交。
我們已經(jīng)交過(guò)了，就是做賬一塊，稅費(fèi)那一塊應(yīng)該怎么做，我們3月交了全年的，
全額開(kāi)票時(shí)。借應(yīng)收賬款。貸應(yīng)交稅費(fèi)全年的。 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入二月的。
應(yīng)收賬款只是2月的對(duì)嗎，
二月沒(méi)收，包括二月的。然后還包括全額開(kāi)票的稅金的。
應(yīng)收帳款是1到2月租賃費(fèi)再加上全年開(kāi)票稅金是嗎？然后后期做3到12月租賃費(fèi)時(shí)，就不需要再計(jì)提稅費(fèi)是嗎
是的，您這樣理解是正確的。