老師我們10月份有確認收入未開票的業務，我做的業務是借:銀行存款，貸:主營業務收入，應交稅費——增銷項，我申報10月份增值稅的時候這筆稅費要繳納，這個是不是我10月份要先做計提這邊增值稅，11月份繳納，這個分錄要怎么寫
10月份借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅 11月份繳納 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款
-
Q
老師我9月份有確認收入未開票的業務，我申報增值稅的時候填在確認收入未開票欄次，10月份我給開了票出去，我現在申報10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負數填在表格里，可是我10月份也有確認收入未開票的，我填了這個負數，那10月未開票的要怎么填
-
Q
老師我們10月份有確認收入未開票的業務，我做的業務是借:銀行存款，貸:主營業務收入，應交稅費——增銷項，我申報10月份增值稅的時候這筆稅費要繳納，這個是不是我10月份要先做計提這邊增值稅，11月份繳納，這個分錄要怎么寫
-
Q
老師我們是小規模納稅人，這個月開了專票。這個月我是不是要做計提增值稅，附加稅，印花稅的的分錄，等10月份申報繳納的時候在做繳納分錄
-
Q
您好老師，我們房地產公司8月份增值稅申報的時候稅務局繳納銷售不動產50萬，無開票確認收入，以前每個月預交的時候，借：應交稅費—預交增值稅 貸：銀行存款，就這么分錄的，8月份確認收入的50萬怎么分錄
-
Q
老師，10月份開出異地工程發票，一般納稅人，簡易計稅方式，11月份申報10月份的，那10月份時候需要計提增值稅么？那10月份那份發票的分錄，是怎么做的，借，應收賬款，貸主營業務收入，貸應交稅費—銷項稅額，還是貸應交稅費—簡易計稅，還是貸—應交稅費—預繳增值稅
熱門問答 更多>
-
31日，月末財產清查，盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理（暫不考慮增值稅的進項轉出）。
-
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人，您好！本月申報期限為4月18日，您單位有未申報的信息，請及時查詢申報處理。如您已申報，請忽略此信息。
-
老師，有個個體戶，2023年忘記工商年報0申報了，顯示異常，這個怎么處理呀，要花錢嗎？
-
老師，如果我當年有凈利潤100萬利潤，年中分紅50萬元，那我應該按多少計提法定盈余公積？
-
老師高新技術企業減按15%的稅率征收企業所得稅。是按哪個金額
-
老師，一個總公司下邊有3個分公司，只有所得稅在總公司匯總繳納，分公司不繳納所得稅，其他稅種都是自己交自己的。其中只有1個分公司有收入，這樣其他分公司和總公司總需要有收入這個公司得向他們公司轉款可能用于社保或者開工資，那我用有收入的這個分公司怎么轉款能減少風險和少繳納稅款呢
-
你好老師收到員工的生育津貼怎么做賬
-
看公司一共虧損多少是不是看資產負債表里面的期末余額未分配利潤？
-
年有筆貨出了當時沒票占估借：庫存商品 貸：應付賬款 結轉了 借：主營業務成本 貸：庫存商品今年一月份開的票 把借 庫存商品 貸應付賬款沖銷了 做的借：庫存商品 借：應交稅費-應交增值稅 貸應付賬款 結轉成本需要沖回嗎？
-
房屋維修工程公司開發票都能開什么項目名稱
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
老師那這個增值稅月末需要結轉嗎？
月末結轉，年末結轉都可以自己選擇。
老師那如果我月末結轉要怎么寫分錄
借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
郭老師月末借方有余額是表示什么，還有就是我稅控盤抵扣，我買的時候做的是借：管理費用--稅控盤，貸：銀行存款，等時機抵扣的時候做的借：應交稅費--應交增值稅減免稅額，貸：管理費用--稅控盤，這個就存在個問題，這個稅費余額一直在借方掛著，要怎么處理嗎？
你好 那個科目借方有余額。
不交稅，第二個分錄不要做。
是應交稅費借方有余額 老師那個稅控盤我們是7月份買的，9月份用來抵增值稅了
表示留底 不交稅金稅盤沒法抵扣
我們9月份交了8萬多的增值稅， 所以在9月份被我抵扣了
減免稅款結轉的轉出未交增值稅就可以了
老師我不懂你現在說這個意思，要怎么結轉，分錄怎么寫，就是稅控盤的440元，我抵扣的視乎做的借：應交稅費--應交增值稅減免稅額這個，
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅減免稅款。