老師您好，我在2022年4月收到一張材料票，在2022年6月的時候認證了，但是今年2月查出來這張票有問題，我這個月申報2月份的增值稅的時候做了進項稅額的轉出，現在我賬上應該怎么做呢
借應付賬款， 貸原材料、應交稅費、應交增值稅進項轉出 當時結轉了成本嗎？
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老師，您好，我想問一下，我們公司從2月份開始變成一般納稅人，去年11月份的時候開錯了一張普票，漏作廢了，今年6月份紅沖了，但是我申報的時候沒有顯示出這張發票來，我現在要更正申報的話要怎么操作？相當于我紅沖這張發票的稅應該抵了，但是沒有抵
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老師您好，我在2022年4月收到一張材料票，在2022年6月的時候認證了，但是今年2月查出來這張票有問題，我這個月申報2月份的增值稅的時候做了進項稅額的轉出，現在我賬上應該怎么做呢
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老師，你好請問2022年8月份有一張專票不應該抵扣的，這張發票要去大廳做進項稅額轉出嗎？還是在2023年8月申報的時候在申報表（2）作進項稅額轉出？
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老師您好，我們公司8月抵扣了一張6月份進項票，對方在我們抵扣完后說這張票不合適，然后我們8月開了紅字發票，開紅字發票信息單的時候重復開錯了開了2張，但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進項稅額轉出的數字填報的，同時在9月也發現了這個問題就是重復開了2張的，然后又申請稅務局退稅了，稅務局當月9月份就把稅款退回了，老師我現在這個應該怎么做賬合適
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老師你好，我23年10月份收到2022年度的材料發票，問題是2022年的成本票已經夠了呢，而且在十月份的時候也付了這筆材料款，請問我要怎么做賬？
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粵公網安備 44030002003870號
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結轉了老師，老師我當時做的分錄是這樣的，我發給您看下
借原材料，貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸利潤分配未分配利潤。
老師，這個我沒太懂，我是只做你后面發的這個分錄還是前面的那個也做上
對的，是的，都做進去的。
不好意思老師，我在請教下，現做您前面發的還是后面發的
兩個都需要做的，兩個合計起來是完整的。
收到，我明白了，非常感謝老師
不用客氣，工作愉快。