同學您好,1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)10 貸:應交稅費-未交增值稅10 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
老師,一般納稅人,本月銷售票稅額1萬,本月進項票稅額3萬,這個怎么在增值稅認證平臺上勾選?。渴前?萬的進項稅額全部勾選了?還是只勾選1萬的進項票稅額?
月末結賬 本月銷項100萬 進項在待認證科目中有170萬。月底認證了105萬進項。做了分錄 借應交稅費-應交增值稅-進項稅 105萬 貸應交稅-應交增值稅-待認證進項稅105萬 看余額表應交稅費借方余額還有70萬。是否還要做什么分錄?
請教老師 比如 9月共進項稅額有5萬 本月銷項稅額3萬 勾選進項稅額2成5 那本月需繳納增值稅5千, 分錄怎么做
本月采購進項稅額100萬,實際認證勾選進項稅70萬,銷項稅額80萬,月底增值稅分錄怎么做
老師中午好,請教問題,比如本月銷項稅額100萬元,進項稅額60萬元,勾選認證50萬元,還有10萬元本月未勾選認證這個會計分錄怎么寫。
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
那30萬未認證的進項稅額不用結轉?
二級應交增值稅借方大于貸方時形成留抵不需賬務處理,當貸方大于借方時要計提 。
你好, 借:庫存商品等 應交稅費- 待認證增值稅進項 貸:應付賬款 借:應交稅費- 應交增值稅進項稅,貸:應交稅費- 待認證增值稅進項