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演示賬套

請(qǐng)教老師比如 9月共進(jìn)項(xiàng)稅額有5萬本月銷項(xiàng)稅額3萬勾選進(jìn)項(xiàng)稅額2成5 那本月需繳納增值稅5千，分錄怎么做

2022-09-20 15:03

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-09-20 15:05

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)3萬，貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5000，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)25000，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅5000。借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款5000

快賬用戶1420 追問 2022-09-20 15:06

你好老師那如果勾選有留底需要再分錄嗎？

齊紅老師解答 2022-09-20 15:07

你好，可以不用做的。

快賬用戶1420 追問 2022-09-20 15:09

那年末需要結(jié)轉(zhuǎn)下增值稅嗎？

齊紅老師解答 2022-09-20 15:09

結(jié)轉(zhuǎn)也可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。

快賬用戶1420 追問 2022-09-20 15:17

你好如果有留底分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出末交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出末交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額是這樣嗎？

齊紅老師解答 2022-09-20 15:22

可以的，可以這么做。

2022-09-20

同學(xué)，您好。賬務(wù)處理如下：（1）轉(zhuǎn)出 8 月未入賬的進(jìn)項(xiàng)稅額：借：相關(guān)成本費(fèi)用科目等 50000 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 50000 （2）結(jié)轉(zhuǎn) 9 月份未繳增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 30000 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 30000

2024-10-23

借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1萬貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交） 1萬

2024-10-15

月底先確認(rèn)未抵扣留底稅額3萬，再根據(jù)本月銷項(xiàng)2萬計(jì)算應(yīng)繳稅額。假設(shè)應(yīng)繳稅額為負(fù)（即退稅），則分錄為：借庫存商品/成本類科目2萬，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2萬；同時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 3萬，貸留抵稅額 3萬。若應(yīng)繳稅額為正，則需補(bǔ)繳稅款。

2024-10-15

同學(xué)你好是小規(guī)模嗎

2023-05-16

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