老師我們現在注銷公司，來到清算這步了，這塊不會填寫，不理解，圖1中清算稅金及附加，清算所得稅額是啥意思？我們23年1季度所得稅和匯算清繳所得補一點所得稅，賬上貨幣資金一點夠繳納這些稅款的。未分配利潤20多萬，我不知道怎么填這些數據。 圖267行怎么還有清算所得稅額 清算稅金 是指的那一塊，就是我需要繳納的所得稅匯算清繳金額嗎？我們其余不涉及，累計未分配利潤是指的賬上那個數據？
你好，未分配利潤20多萬要分配完
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匯算清繳，問題1，匯算清繳塡寫年報時塡的是2019年末的報表，申報完后企業所得稅增加了11萬，使得資產負債表的未分配利潤，應交稅費發了改動。 那么現在應該怎么處理啊？ 問題2：我現在試塡企業所得匯算表，我知道了補交的金額11萬，我能直接去改2019年的賬嗎？重新出個報表塡在年報里面，這樣可以嗎，但是這樣就得重新結轉一下賬上的期初。
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老師我們現在注銷公司，來到清算這步了，這塊不會填寫，不理解，圖1中清算稅金及附加，清算所得稅額是啥意思？我們23年1季度所得稅和匯算清繳所得補一點所得稅，賬上貨幣資金一點夠繳納這些稅款的。未分配利潤20多萬，我不知道怎么填這些數據。 圖267行怎么還有清算所得稅額 清算稅金 是指的那一塊，就是我需要繳納的所得稅匯算清繳金額嗎？我們其余不涉及，累計未分配利潤是指的賬上那個數據？
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老師，做一季度賬時才發現去年四季度所得稅忘記寫計提分錄，損益結轉時也忘記了結賬所得稅導致未分配利潤多了所得稅相應的金額 ，所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業會計準則，不能用以前年度損益調整，那我應該怎么做賬？直接借：利潤分配~未分配利潤 貸：應交稅費，應交所得稅嗎？ 去年申報表需要改嗎？去年匯算清繳還沒有做，如果這個修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調整嗎？怎么調
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五月匯算清繳時補上年度所得稅了，這個月季報的時候，利潤表填的是4-6月的合計數，等于所得稅費用中包括了本季度應繳納的所得稅+5月份已補繳的去年所得稅，在申報這個季度所得稅時，要減去本年已繳納所得稅，但是是不包括5月繳納的那一筆的，我現在計算出來的本季度應繳納所得稅和系統中計算的是一樣的，只是我申報的財務報表中，所得稅費用數字會大于我本期實際繳納的金額，因為財務報表取數包括了五月份繳納的那一筆，我不知道這個是正常的，還是會產生風險
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老師，我們23年1季度繳納了21萬所得稅，實際到23年年底所得稅應該是交不到的是0。這次匯算清繳以后退稅21萬，去年的賬里有計提所得稅。那么請問老師今年的退稅我是直接做所得稅費用負數，做一筆銀行收款。還是需要通過以前年度損益調整到未分配利潤里面。
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兩個田海，怎么也去不掉
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看資產負債是什么情況，要處置全部完才能稅算。
不理解，顯示我們賬上還有20萬存貨，我該怎么辦呢？ 導致未分配利潤20多萬，這個怎么處理呢？
你的負債是什么樣子的，看了才確定的。
如果只有存貨及未分，那先處理存貨，賣掉。
我沒有負債，目前賬上存貨20多萬，處理不掉，貨幣資金一點只夠交一點稅的，老師您幫我算下，這種情況需要交哪些稅大概算下即可，我不會算，領導問我需要交多少稅？這樣想辦法，涉及到股東繳稅嗎？交多少怎么算的？說仔細點
涉及到增值稅及附加稅，企業所得稅，個人所得稅等，只能大致這些，注銷不是一，二句話就好的，建議看一下實操課程有稅務上的細致處理過程。
我知道，你給我算下這樣能繳納多少稅？怎么計算的，針對我這個情況。你直接計算就是啊
你目前不具備清稅條件的，先處理完賬面才行
我怎么處理啊老師，因為這些東西是虛的啊，你說下怎么辦？
注銷過程中不是只有這車子稅的問題，需要查賬，前期的稅務申報表，納稅情況都要分析，想知道大致交多少，你就得全部處理完后，看最終財務數據匯總。
我現在這種情況怎么處理啊
親愛的，上面說了嘛，資產全部處理完，利潤清理完，稅務檢完才填得出這些表。