老師您好，多計提了去年12月工資，如果應付職工薪酬的借方本年累計是55000，貸方應付職工薪酬的本年累計余額是68000.8，多計提了8毛錢，今年1月的賬就做少計提8毛錢，那做2022年企業所得稅匯算清繳是賬載金額和實際發生額和稅收金額分別是什么？
賬的金額，實際金額、稅收金額都是填寫一樣的，你多計提的。
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老師好！2021年應付職工薪酬借方累計金額211萬(實際支付20年11月至21年10月工資)，貸方累計金額192萬(計提的21年1-12月)，請問老師，匯算清繳職工薪酬賬載金額、實際發生額、稅收金額填哪個數？
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做21年企業所得稅匯算清繳的時候，應付職工薪酬賬載金額是14.5萬，借方實際發生是13.3萬萬，，但是2022年1月把計提12月份工資1.2萬發了，企業所得稅匯算清繳工資薪金怎么填
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企業所得稅匯算清繳，職工薪酬，計提的我填入載賬金額，應付工資計入實際發生，稅收金額和載賬金額填一樣，因為2022年1月份就支付了2021年12月份的對嗎 @郭老師
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匯算清繳職工薪酬納稅調整明細表中的賬載金額是應付職工薪酬貸方累計嗎？但是我2022年1月補計提了2021年12月的5萬工資，在做2021年匯算清繳已經調整過了。2022年匯算清繳賬載金額包不包括這個5萬？
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老師您好，多計提了去年12月工資，如果應付職工薪酬的借方本年累計是55000，貸方應付職工薪酬的本年累計余額是68000.8，多計提了8毛錢，今年1月的賬就做少計提8毛錢，那做2022年企業所得稅匯算清繳是賬載金額和實際發生額和稅收金額分別是什么？
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那就是填寫68000.8對吧
全都填這個多計提8毛錢的這個金額
是的是的，是這個意思的，你下一年的時候就需填寫這個
老師我填的是22年的匯算清繳，是22年多計提了，為什么說下一年的時候需要填寫這個
你好，下一年的話，你填寫的應該減去你少記題了，不是嗎？
哦哦哦，對，今年1月份我就直接做了少計提幾毛錢，幾毛錢我就沒做在以前年度損益調整科目
你好。可以的，這個不影響你這個金額不大。