做的以前年度損益調整或者是利潤分配的話,不包含這個5萬。
2021年12月的工資暫估入賬,2022年2月計算出2021年12月的工資,2022年5月企業所得稅匯算清繳,職工薪酬及納稅調整明細表,工資2021年12月的數據,賬載金額是按2021年12月暫估入賬金額計算匯總,還是填寫2022年2月計算出的準確的2021年12月的工資,實際發生額也是填2022年2月實際發放的工資嗎?
應付職工薪酬納稅調整明細表,問下就是當年應付職工薪酬的貸方計提的,在下年才發放。是只要在匯算之前付完,賬載金額和稅收金額可以保持一致嗎。也就是2021年的工資在2022年4,5月才發完,只要在2022年5月31日之前發完就可以不用調整,過了5月匯算之后還沒發完才調整嗎,但是做賬壓月發工資都是如果跨年的都是做到2022年的匯算2021年的工資不影響嗎
2021年匯算清繳,發現賬上的工資少記了1千,賬上只有9900元,實際發放和申報了10萬,匯算清繳時填工資薪金,賬載金額9900,實際發放10萬,稅收金額10萬,調減1000,在2022年做分錄,借未分配利潤,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬1000,貸銀行存款,那到了2022年匯算清繳的時候,我還需要調增嗎?
老師,本年匯算清繳中職工薪酬調整:21年計提10要,22年1月沖銷計提了3萬,實發5要。老師在匯算清繳的表中:我在賬載中寫7萬還是10萬?稅收寫5萬,調增2萬。
你好,我想問一下,年度匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調整明細表里,工資薪金那里,賬載金額是實際1月到12月份的應付職工薪酬貸方金額合計嗎?謝謝你了
你好老師我電子承兌4月12號到期,我4月18號就提示付款了怎么辦
老師,小企業會計準則24年暫估,借庫存商品-暫估25000貸應付賬款25000.結轉成本借主營業務成本25000貸庫存商品-暫估25000,今年收到發票240000,分錄怎么寫老師幫忙寫一下
請問合作社開票給農業農村局的不征稅發票一季度12萬,怎么申報增值稅?跟小規模免稅一樣申報嗎
老師,科目余額表上未分配利潤貸方金額是不是就是去年虧損金額
老師,電子稅務局電子繳款書在哪里打印
老師用途寫的收回貸款本息,到底是我們公司償還貸款還是只償還利息,怎么做分錄,人家會計做的是借財務費用,貸銀行存款
老師,我們外賬只選用了應收 應付,但是余額都是付的可以嗎
某汽車制造企業每年需要X零部件20000個,可以自制或外購,自制時直接材料費用為400元/個,直接人工費用為100元/個,變動制造費用為200元/個,固定制造費用為150元/個,該公司有足夠的生產能力,如不自制,設備出租可獲得年租金40萬元,則選擇外購的條件是單價小于( )元。 A.680 B.830 C.720 D.870 這題是選擇哪個
員工出差,這個能報銷嗎?
總賬和全盤區別在哪 老師~
比如補計提的時候就是借未分配利潤5萬,貸應付職工薪酬5萬,2021年匯算清繳賬載金額3000萬,稅收金額實際金額3005萬,2021匯算清繳納稅調減了5萬。那2022匯算清繳賬載金額是不是4000萬—5萬=3995萬,稅收金額3995萬,納稅調整0
對的,是的,是這么做的。
那這樣的話,匯算清繳表上的賬載金額3995就比財務軟件賬上2022年計提的應付職工薪酬貸方累計數4000少5了哎,沒問題是吧
沒有關系的 可以的