就是我們有稅收要求，我不知道把那張大額發票抵扣了。然后現在想把進項轉出，所以想把去年那張發票紅沖完，讓重新開一張發票回來。這樣可以嗎？

你好，這個是你收到的發票，你進項轉出是這個意思嗎？

這個發票是不是允許抵扣的，只要是允許抵扣的就可以的。

嗯嗯 如果對方給我們重新開發票，我留到3年以后再抵扣，現在先把去年的稅補上。這樣會影響我們公司的信用等級嗎？還有老師我們公司的股東是公司100%持股，請問這樣的分紅給對方我們公司需要繳納個所稅嗎？

如果涉及到補稅的話有影響，如果你是正常繳納，正常交稅的，這個不影響信用等級的，你看一下你有沒有滯納金，只要有滯納金的都會有影響。

如果是有限公司的話，分紅給企業股東都是有限公司，不需要交稅的。

那老師，我現在還沒紅沖。怎么能開一下有沒有滯納金?

開了負數發票，你有其他的抵扣嗎？有其他的抵扣正常抵扣就可以的，如果沒有其他的抵扣，你在開發票的次月就繳納了稅款，這個就沒有滯納金。

有其他有抵扣的，但是金額應該不夠。所以應該要補繳增值稅的，所以應該會有滯納金的

你好，你正常補稅，比如他在一月份給你紅沖，你在一月份開了紅字信息表，在二月份交稅，他不需要交滯納金的。

我看看前面好像10月開始我就沒有繳增值稅了。前面雖然有抵扣應該是進項不夠的，所以會有滯納金產生嗎？還有老師這個信用等級如果被影響了，對我們單位最大的影響是什么？

不會有滯納金的，不需要繳納。

好的 那我跟對方溝通一下。問問看看對方能不能給我們重新開發票