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Q

公司往年有累計(jì)欠增值稅，今年開的是簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額有留底，進(jìn)項(xiàng)稅額留底能抵減往年累計(jì)欠稅額嗎？

2023-01-13 17:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-01-13 17:04

對(duì)于留抵稅額不能抵簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅額，簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅，直接交稅平賬。

頭像
快賬用戶4876 追問(wèn) 2023-01-13 17:07

我們之前年度有非簡(jiǎn)易計(jì)稅欠繳增值稅，今年的留底可以抵減嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-13 17:08

對(duì)于一般計(jì)稅的部分，需要繳納稅款，是可以用留抵稅額抵減后，再交稅處理。

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對(duì)于留抵稅額不能抵簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅額，簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅，直接交稅平賬。
2023-01-13
是的，對(duì)的，是這么做的。
2024-02-01
您好，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅122728.49，營(yíng)業(yè)外支出14972.88貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）
2022-01-13
同學(xué)你好 這個(gè)可以抵扣的
2021-12-08
按余額結(jié)轉(zhuǎn)就可以 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-24
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