我們公司小規模在2022年1月開了1%的普通發票，并且在當時超45萬繳納了增值稅，22年12月又沖紅了9萬，這個月報稅的時候增值稅應該退嗎
你好，可以的，可以退稅的，紅沖1%在第一欄和第三欄里面申報，但是你得去稅務局。
-
Q
小規模納稅人，去年12月份開錯了發票，但是已經正常申報增值稅了。現在還能開紅字發票嗎？因為2月份已經開票了45萬，如果開紅字發票，這沖的應該是的2022年的收入吧。
-
Q
我們是小規模，2021年12月開了13萬的專票，2022年4月開了紅沖的13萬的發票，這個紅沖之后的稅費在哪里申請退稅?是稅務局網站上，2022年6月份季報時才能申請退稅嗎？
-
Q
老師，二比我們是小規模納稅人，請問一下去年開的普票，這個月開銷項負數沖紅，這個增值稅是否可以扣減？開的時候按1％，好像當時開的時候沒超過季45萬沒交增值稅。現在憑證怎么寫？
-
Q
老師，小規模納稅人，2022年9月份紅沖了一張2021月份的發票：2021年稅率是1%，紅沖稅率也是1%，稅費為負的。但是2022年4月后小規模普票免增值稅了，這個報增值稅報表，是不是應該把這張紅沖的發票不含稅銷售額填寫到12條其他免稅銷量額這一項？也就是說只報所開專票3%的增值稅，不再減去這個紅沖的稅額了，是嗎
-
Q
小規模2022年4-12月使用3%稅率的現在免增值稅。那么第四季度開票為免稅普票150萬。月額度45萬的；超過額度了 這樣需要繳納增值稅嗎？
熱門問答 更多>
-
你好老師應付賬款已經付完款了，發票已經5年了沒有開，企業已經不存在了，賬務如何處理？
-
你好老師應付賬款已經付完款了，發票已經5年了沒有開，企業已經不存在了，賬務如何處理？
-
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元，那么利潤多了8000多元，請問老師：2024年度利潤表中如何調整？
-
純利潤的情下200萬交多少稅，個體工商戶
-
老婆是法人存在負面清單，更放老公做法人可以嗎？
-
老師請問怎么區分勞務和服務
-
存在負面清單更放法人可以嗎？
-
老師你好，我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時，為什么要調整之前的賬面價值，另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
-
中級考試，4個月時間考三門，來的急嗎
-
你好，當月計提增值稅200元（次月15號交），請問會計分錄是: 借 稅金及附加，貸 應交稅費–增值稅 借 應交稅費–增值稅–轉出未交 貸 應交稅費–未交 是不是這樣呢？如有錯請明示
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
但是我去稅務局報了大廳說不用退？
你好，你問他多交了不可以退的嗎？
我們這邊稅局要讓更正一季度的申報表才能退稅，
更正一季度的申報表那是不是一，三欄就不填，填免稅銷售額那一欄，
你好，什么原因需要更正？第一季度的我沒有看懂，如果填寫免稅的話，你就不需要交稅了。
我們公司小規模在2022年1月開了1%的普通發票，并且在當時超45萬繳納了增值稅，22年12月又沖紅了9萬，這個時候一季度就在45萬以內了
所以這個只退9萬那個稅還是全部要退？
我這邊只能退9萬的，9萬乘以1%。
老師，我想了一下，您說的對的，不能更正一季度的申報表，更正之后全年的數據對不上了
謝謝您，我明白了
不用客氣 工作愉快