老師您好，我們10月開出去了一張9％的普票給項目老板，因為他們沒有回進項，11月份稅務局扣了9個點的增值稅！剩下的款是結算轉給項目老板私人賬戶的。他們12月份項目老板回過來一張水泥專票，沒有過賬，沒有合同！這種我們應該怎么處理呢？
同學您好！ 請問您的普票是開個人嗎？
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老師 ，您好 ！今年3月同一個項目我們給客戶開專票， 供應商給我們開專票，但是這個項目最后沒有進行下去，現在我們把開給客戶的票已經開退票了（銷項票），供應商也同時給我們開了退票，由于在3月我們已經做了認證，現在做賬的話，銷項票和進項票的賬務處理應該怎么做呢？謝謝
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老師好，我們做貿易的，就是給某些范圍提供一些水泥，沙石的。有時候會外面找一些工人去工地。那老板上個月在外面找了幾個工人去工地，給那幾個人買了安全保險。用公戶給報銷公司打了一筆12270的保險費。報銷公司分開開了發票給我們，一張5836.8的普票。一張6443.2的專票。但是我們剛開業還沒有銷項，稅務局說沒有銷項先不要勾選進項。那我這個賬應該怎么做呢老師，應該怎么寫啊？
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老師您好，我們10月開出去了一張9％的普票給項目老板，因為他們沒有回進項，11月份稅務局扣了9個點的增值稅！剩下的款是結算轉給項目老板私人賬戶的。他們12月份項目老板回過來一張水泥專票，沒有過賬，沒有合同！這種我們應該怎么處理呢？
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老師中午好！公司承接了一個項目，掛靠在有勞務資質的B公司。下月項目結束后B公司扣除管理費及稅金后，以民工工資表的形式會把錢轉給我們老板的私戶。說明一下：這個項目在施工過程中，老板讓項目經理開進來一些以我們公司為抬頭的專票和普票。專票老板要求下月做抵扣，少交公司增值稅。請問老師，這種情況怎么處理比較合規呢？
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老師您好，我們公司8月抵扣了一張6月份進項票，對方在我們抵扣完后說這張票不合適，然后我們8月開了紅字發票，開紅字發票信息單的時候重復開錯了開了2張，但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進項稅額轉出的數字填報的，同時在9月也發現了這個問題就是重復開了2張的，然后又申請稅務局退稅了，稅務局當月9月份就把稅款退回了，老師我現在這個應該怎么做賬合適
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你好，老師，我們公司是一般納稅人和景區合作，每個月的營業收入我們打給景區的錢，景區扣掉分成打給公司。我們打給景區的不給開票，然后還要我們給他開13個點的發票是不是不合理，我們只能開6個點的，想問下從哪個角度協商雙方都能承擔較少的稅負？
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老師，你好，公司是一般納稅人和景區簽訂了合作，每個月的營業收入打給景區，景區扣掉分成打給公司，要求景區開票，景區不開票怎么說服？賬務怎么處理，公司賬務稅務負擔小些？
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老師，發現24年12月的財報數據錯了，上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13，凈利潤-4799.1，這個數據是錯的，更正過后正確的營業收入是58000，凈利潤是-10000多，小規模免稅，營業稅和季度所得稅也是不用交的，改完也是都不要繳稅，可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎，有影響嗎？會預警嗎？當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了，導致營業收入增加利潤增加
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同學您好！ 首先對于您開出去了增值稅發票，那么即使款項沒有轉回對公賬戶也必須入賬并做收入。其次，對于回來的水泥專票，相當于是你們的采購業務，如果對方給你們開了專票，你們可以進行抵扣，需要將相應的貨物收發、驗收的原始憑證作為做賬的依據。現在金三系統很強大，能夠追索到發票的上下游單位，開了發票的必須入賬，否則后面會很麻煩
老師，這是我們開出去的普票
同學您好！ 對于已經開了票的業務，無論是普票還是專票，應當入賬進行核算，現在的稅務對這一塊監管的很嚴，如果不入被查后罰款就很麻煩了
老師下面這兩張才是我們公司10月開出去給項目上的，11月份款撥下來扣了9個點的增值稅還有管理費，剩余的轉給項目老板私人了！然后最開始那張是項目老板12月回過來的一張水泥專票，因為之前不是把剩余款轉給老板私人賬戶了嘛，這張水泥票就沒有對公過賬，是項目老板直接開過來的。我就是想問一下現在我們應該怎么處理這張票！
同學您好！ 如果是發包方直接把款項付給材料商，而沒有先支付給您們由你們來支付的材料供應商，那么你在收款的時候可以掛一個應收或其他應收，然后水泥票來了后用其他應收來抵消。當然你需要將收付款的相關憑證復印件作為附件。保證開了發票的都入賬進行核算