老師，去年我做了分錄借管理費用3萬，貸銀行存款，這個月需要沖銷掉，3萬塊退回來了，謝謝老師，我現在沖銷怎么做，我們小企業沒有以前損益調整，能直接反分錄沖銷嗎
同學，你好 直接反分錄，可以的
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老師，紅沖上年的暫估費用分錄怎么寫，今年回來了一部分，還有一部分沒回來，當時暫估的會計分錄是借:銷售費用~運費~加工費，貸:其他應付款暫估，我現在要怎么做分錄，如果涉及到以前損益調整，麻煩把沖紅到結轉的整個分錄詳細寫出來，謝謝老師
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老師，去年有個7月憑證是這樣做得，借，管理費用3萬，貸銀行存款3萬，當時說是付的倉儲費用，所以付了3萬，借的管理費用，今年3月份退回來了，退了26794，然后倉儲費用3206開的專用發票，老師，分錄是去年做的，現在我收到退的錢還有發票應該怎么做賬呢 我們是小企業會計準則
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老師 去年做的分錄 借管理費用 貸銀行存款 這個分錄做錯了 我今年可以直接紅沖嗎 我們是小企業準則 沒得以前年度損益調整
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老師，去年我一個分錄寫的借管理費用，貸銀行存款，今年錯了，我要沖掉應該怎么做呢，我們小企業準則，沒有以前年度調整
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老師，去年我做了分錄借管理費用3萬，貸銀行存款，這個月需要沖銷掉，3萬塊退回來了，謝謝老師，我現在沖銷怎么做，我們小企業沒有以前損益調整
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老師，跨年了，也可以嗎，分錄是去年做的，今年反分錄沖銷
同學，你好 嗯嗯，可以的
我看他們說跨年了必須用未分配利潤
同學，你好 借銀行存款 3 貸本年利潤-未分配利潤?3
老師，你不是說的可以直接沖還是必須用利潤分配，未分配利潤
同學，你好 如果金額不大，可以直接沖
老師，3萬塊，金額大不大，我們虧了140多萬了
同學，你好 金額不大
那我這個金額大不大，可以直接反沖不
同學，你好 不大，可以直接做反分錄