老師，去年我做了分錄借管理費用3萬，貸銀行存款，這個月需要沖銷掉，3萬塊退回來了，謝謝老師，我現在沖銷怎么做，我們小企業沒有以前損益調整
借銀行存款，借管理費用負數。
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老師，紅沖上年的暫估費用分錄怎么寫，今年回來了一部分，還有一部分沒回來，當時暫估的會計分錄是借:銷售費用~運費~加工費，貸:其他應付款暫估，我現在要怎么做分錄，如果涉及到以前損益調整，麻煩把沖紅到結轉的整個分錄詳細寫出來，謝謝老師
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老師，去年有個7月憑證是這樣做得，借，管理費用3萬，貸銀行存款3萬，當時說是付的倉儲費用，所以付了3萬，借的管理費用，今年3月份退回來了，退了26794，然后倉儲費用3206開的專用發票，老師，分錄是去年做的，現在我收到退的錢還有發票應該怎么做賬呢 我們是小企業會計準則
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老師 去年做的分錄 借管理費用 貸銀行存款 這個分錄做錯了 我今年可以直接紅沖嗎 我們是小企業準則 沒得以前年度損益調整
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老師，去年我一個分錄寫的借管理費用，貸銀行存款，今年錯了，我要沖掉應該怎么做呢，我們小企業準則，沒有以前年度調整
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老師，去年我做了分錄借管理費用3萬，貸銀行存款，這個月需要沖銷掉，3萬塊退回來了，謝謝老師，我現在沖銷怎么做，我們小企業沒有以前損益調整
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老師，是去年的憑證，我今年沖銷能直接沖嗎，
對的是的，如果在匯算清交之前的，把管理費用改成利潤分配，未分配利潤如果是之后的，直接做管理費用就可以了。
老師是去年7月的憑證，然后今年3月份的我做的相反憑證沖掉，但是老師，我看他們都說不能直接沖，要用未分配利潤
做了未分配利潤，你還得調整匯算清繳，你做了管理費用，這匯算清繳就不用調整了。
意思，老師，我就直接按原來的分錄沖銷，是吧
但是這個沖銷的是去年的憑證，那我這樣有影響不，稅務局會不會罰款
小企業會計準則它有一個未來適用法，沒有問題的，可以的。
好的，老師，意思就直接沖銷，不會有什么問題哈
沒有問題的，可以的。