老師我們先開發票給客戶確認了收入借收賬款11300貸主營業務收入10000，應交稅費應交增值稅銷項稅額1300，次月紅沖了確認的收入，當實際出庫時的分錄是什么以及金額是怎么樣呢？
你好。因為什么原因為什么原因紅沖的是退貨了嗎？因為什么原因紅沖的是退貨了嗎？
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老師，我是電商平臺，當月賬單要下月出來才開發票，那我這個確認收入的分錄怎么做呀？可否當月借：應收賬款（暫估入賬） 貸：主營業務收入， 次月 紅沖上次，再借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費-增值稅（銷項稅額）
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上月確認收入11300元， 借：應收賬款11300 貸：主營業務收入10000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1300 本月還款公司給客戶折扣8折，只收取9040元，分錄怎么做？增值稅怎么申報，
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老師好，請問紅沖的發要分錄如下是否正確 開票時：借：應收賬款 50 貸：主營業務收入40 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額10 紅沖時： 借：主營業務收入40 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額10 貸：應收賬款 50
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老師我們先開發票給客戶確認了收入借收賬款11300貸主營業務收入10000，應交稅費應交增值稅銷項稅額1300，次月紅沖了確認的收入，當實際出庫時的分錄是什么以及金額是怎么樣呢？
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開了票，當月不確認收入，次月收到貨款卻不發貨，怎么做？比如，開了一張價稅合計11300的發票| 當月不確認收入，先做 借：應收賬款 1300 貸：應交稅費-應交增值稅（銷項）1300 那么跨,月收到了11300，但是客戶仍然不發貨，這個要做什么分錄呢？
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粵公網安備 44030002003870號
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沒有退貨。就是因為開了票去確認這個收入嘛，出庫時又確認收入，就重復入賬了，那就紅沖之前開票時確認的收入，但是這樣的話我的應交稅費以及應收賬款金額到底多少入賬呢？
你好 那沖收入就可以 再開票再記收入? ?
借應收賬款 - 10000，貸主主營業務收入-10000，出庫時借，應收賬款11300，應收賬款-1300，貸主營業務收入10000，應交稅費—增值稅（銷項）1300，應交稅費—增值稅銷項—1300，是這樣嗎？
。和你原來收入一模一樣的分錄金額用負數。
發。然后再開發票就是。原來，正數的收入分錄。