你好,紅沖的時候最好是做之前分錄不變,金額是負數。
收到貨款一直都未開票,現在公司要注銷了,應收賬款如何平賬
老師好,化工財務報表要如何做?應該觀看哪些相關視頻學習?
你好,我司租別人的房子,水電費是房東的名字,可以用房東水電費的發票做分割單在睡前扣除嗎?
小規模納稅人,當月賣貨開普票25萬,發生銷售自建不動產收入200萬,如何交增值稅和附加稅費
您好,老師,現在數電發票開紅字信息確認單錄入 提交成功后,還用開紅字信息確認單處理嗎?
老師,去年開票做的預收,沒確認收入,入的合同負債,今年紅沖后,重開發票,這會計分錄如何做呢?可以做貸合同負債,銷項稅額負數,貸主營業務收入,銷項稅額正數嗎?
老師:您好! 1、公司接受保潔服務所取得的服務費發票0稅率,可以抵扣企業所得稅嗎? 2、公司取得的電費服務0稅率發票,可以抵扣所得稅嗎?
為什么法人掃臉認證不成功?已經實名,為什么掃臉不了?
支付給個人的勞務報酬,與工資沒有關系吧
老師 處置公允模式的投房 如果公允大于賬面:售價?賬面價值 ?其他綜合收益 那如果公允小于賬面呢?
我剛寫的這個理論上是不是也沒錯,但是金額負數是最佳答案 開票時:借:應收賬款 50 貸:主營業務收入40 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額10 紅沖時:借:應收賬款 -50 貸:主營業務收入-40 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額-10
好,對的是的,沒有問題,但是你實際作戰中,軟件做賬,主營業務收入它在貸方,如果在借方的話,影響你的科目余額表和利潤表不一致。