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老師，調(diào)整以前年度損益分錄怎么做

2020-07-01 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-07-01 10:43

你好，需要知道具體是什么事項(xiàng)需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算，才知道該如何做分錄的

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快賬用戶6040 追問(wèn) 2020-07-01 10:47

2019年度，銀行存款購(gòu)買了團(tuán)體險(xiǎn)（無(wú)發(fā)票） 借：預(yù)付賬款—保險(xiǎn)費(fèi)600 貸：銀行存款600 然后今年企業(yè)所得稅匯算清繳之后，找回發(fā)票（發(fā)票時(shí)間為2019年度12月），請(qǐng)問(wèn)如何處理？

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齊紅老師 解答 2020-07-01 10:53

你好，借；以前年度損益調(diào)整，貸；預(yù)付賬款

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快賬用戶6040 追問(wèn) 2020-07-01 11:01

老師 然后呢？結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候?qū)?借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2020-07-01 11:10

你好，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整

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