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演示賬套

2016年1月，江蘇隆興實木地板廠（增值稅一般納稅人）從農業生產者手中收購一批原木，稅務機關認可的收購憑證上注明收購價款42萬元，支付收購運費，取得運輸業增值稅專用發票，注明運費金額3.46萬元，將該批材料委托中繼實木地板廠加工成實木地板，中繼實木地板廠收取不含增值稅加工費和輔料費7.5萬元◇隆興實木地板廠收回實木地板后，將其中的80％繼續加工成免漆實木地板成品銷售，取得不含稅銷售收入180萬元。則：(1）中繼實木地板廠代收代繳的消費稅是多少？(2)江蘇隆興實木地板廠銷售實木地板成品應納的消費稅是多少？（成本利潤率6%；消費稅稅率6%)

2022-11-30 17:06

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-11-30 17:07

1、代收代繳的消費稅 =[ (42*91%%2B3.46%2B7.5)/(1-6%) ]*6%=3.14萬元 2、銷售實木地板成品應繳納的消費稅=180*6%-3.14*80%=8.288萬元請參考，希望能幫助到你，祝你生活愉快

2022-11-30

1）中繼實木地板廠代收代繳的消費稅是（42*0.9+3.46+7.5）/（1-0.06）*0.06=3.11

2022-11-30

1)中繼實木地板廠代收代繳的消費稅是多（42*0.9+3.46+75）/（1-0.06）*0.06=7.42

2022-11-21

（1）乙廠被代收代繳的消費稅是（20*0.9+2+3）/（1-0.05）*0.05=1.21

2022-12-04

代扣代繳消費稅 =(85+5)/(1-10%)*10%=90/0.9*0.1=10 應交消費稅=200*0.1-10*0.8=12

2022-06-17

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