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我們公司是一般納稅人9月份開了200萬專票,對方也沒有認證抵扣,稅已經報了,稅款還沒交,現在想把發票沖紅了,怎么做啊

2022-11-29 11:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-29 11:06

你好同學,咱直接開紅字信息表,然后再導入發票,開紅字發票就可以。

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快賬用戶4944 追問 2022-11-29 11:08

那這個稅款怎么辦,稅款一直拖欠還沒交

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快賬用戶4944 追問 2022-11-29 11:08

電子稅務局稅款怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-11-29 11:09

你好同學,這個稅款呀,第一要么你去辦理留抵抵欠稅,,,自己有進項發票的話,把這部分稅款給抵了,如果說沒有的話,就得正常交稅,即便是咱們在線再紅沖了這筆發票之前該交的稅也得交,是現在紅沖了再申請退稅的流程。

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快賬用戶4944 追問 2022-11-29 11:23

那在時間是在年底之前紅沖還是匯算清繳之前紅沖才能申請退稅

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齊紅老師 解答 2022-11-29 11:29

你好,這個跟匯算清繳沒關系的,你要在年底之前紅沖。

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快賬用戶4944 追問 2022-11-29 11:34

哦哦,那年底后就不能沖了唄

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齊紅老師 解答 2022-11-29 11:39

你好同學,可以沖,這樣早沖早申請退稅。

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快賬用戶4944 追問 2022-11-29 11:44

哦哦,沒有時間限制嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-29 11:51

你好,,沒有嚴格的時間限制,但是這這是咱們自己的稅款呀,如果說你后期不經常開發票,最好把這個稅款退回來。

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你好同學,咱直接開紅字信息表,然后再導入發票,開紅字發票就可以。
2022-11-29
你好,這個是你9月份紅沖的,是要在9月份申報的。你8月份仍然需要繳稅的
2021-09-02
您好,這樣的話,你們也需要做紅沖的這個的
2023-12-20
借以前年度損益 調整 進項 貸應付? 借以前年度損益 調整負數? 進項負數? 貸應付 負數?
2022-03-11
可以的,可以開紅字的。
2023-09-08
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