老師好！老師，公司每個月都有差旅費，餐費，偶爾會有住宿費，當上面費用都有時我把它們都歸到差旅費，借：管理費用—差旅費 如果沒有住宿費，只有車票，餐費時，分錄： 借：管理費用—差旅費 借：管理費用—業務招待費 這樣處理行嗎？謝謝！
你好，出差的時候自己吃餐費也是計入差旅費
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老師您好！差旅費中的誤餐補助沒有任何票據，計入管理費——差旅費能不能稅前扣除？謝謝！ 還有，差旅費中的賓館住宿普通發票，應該能夠稅前扣除吧？ 另外，取得的通行費專用發票這個能不能稅前扣除？能不能抵扣增值稅？
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老師，麻煩您看一下，這是公司的科研項目的賬務處理，您看這樣可以嗎，比如因為研發活動，科研人員產生了住宿費，那么應該是借“研發支出——費用化支出——a項目——差旅交通費——住宿費”，科研成果最終沒有形成無形資產，再借“管理費用——a項目”貸“研發支出——費用化支出——a項目——差旅交通費——住宿費”，您看是這個意思嘛？
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老師好！老師，公司每月都有差旅費，餐費，有時候有住宿費時我把它們全都歸到差旅費中，借： 管理費用—差旅費，如果沒有住宿費時，我把餐費歸到業務招待費，借：管理費用—業務招待費/業務活動費對嗎？謝謝！
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老師好！老師，公司每個月都有差旅費，餐費，偶爾會有住宿費，當上面費用都有時我把它們都歸到差旅費，借：管理費用—差旅費 如果沒有住宿費，只有車票，餐費時，分錄： 借：管理費用—差旅費 借：管理費用—業務招待費 這樣處理行嗎？謝謝！
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老師好！請問去年的報銷的發票（油費、通行費、材料費、住宿費、餐費）等等有20多萬，才拿過來沖賬，請問這個費用如果都做到管理費用里面去，那會導致今年3月份的費用特別高，這樣會預警嗎？ 2022年的匯算清繳前任會計在2月份就已經做完了的，請問老師我還可以把這個費用做到去年嗎？ 借：管理費用-差旅費 貸：其他應收款--項目部 再 借：利潤分配-未分配利潤 貸：管理費用-差旅費
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老師，我們合同簽訂的是香港公司，付款也是香港公司，貨物目的地是馬來西亞，報關單上面的境外收貨人寫馬來西亞的收貨人，貿易國別寫的是香港，可以正常退稅吧？
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老師我們這個公司有問題，我開發票以后會受影響嗎
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你好！老師，我想咨詢下這邊有一個小規模公司，客戶個人在網店買的貨物金額很小需要開普通發票，可以公對私嗎？
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老師，我暫估了a產品數量1，金額28318.58元，并結轉成本了，但是現在拿回來的發票數量1，金額是18587.61元，所以我只能沖回暫估18587.61元，但是當時我暫估了28318.58元多結轉了成本，差額怎么調整呢
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樸老師接，舉個例子，一個手冊進料是10000千克，最后這個手冊出完，下腳料也就1000千克，最后交一點增值稅和關稅。是不是進料這10000千克全部領完就可以，全部結轉成本就可以。至于下腳料也從來不銷售直接扔掉了，這個就不需要上賬了吧。
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老師您好，如果購車發票開了，可以作廢么，需要交稅么
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老師 畫紅色圈的什么意思 現金折扣條件2/10 N/20
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你好，老師 請問一下，比如23年采購石子100萬發票未開，24年采購石子150萬發票已開，那我24年已領料50萬石子結轉成本，那我2024年企業所得稅匯算清繳需要納稅調整嗎
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可接受信賴的過度風險與樣本規模呈現反向變動，怎么理解，我我相信他是可依賴的，但是有些呀，不應該增加樣本規模，呈現同向變動嗎
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財務服務有限公司，是代理記賬的嗎
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好的，謝謝老師！老師，金額較小的（300—500元）我計入管理費用，千元以上及千元左右的餐費計入業務招待費行嗎？謝謝！
嗯嗯，就是那樣操作的哈。一個人不可能吃上千元