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同學(xué)，你好，你的先搞清楚，你為什么企業(yè)所得稅上會(huì)有收入，增值稅沒(méi)有收入？

2022-11-16

同學(xué)你好，可以說(shuō)當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)人員請(qǐng)假，賬沒(méi)做出來(lái)，到申請(qǐng)期了，只能進(jìn)行零申報(bào)，等到匯算清繳時(shí)，賬做好了，也就按賬上的數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)了。

2022-11-16

你好這個(gè)可以問(wèn)稅局要寫(xiě)范本我之前寫(xiě)的大概是第一段企業(yè)介紹（就是企業(yè)名稱稅號(hào)經(jīng)營(yíng)范圍和成立時(shí)間，這個(gè)其實(shí)寫(xiě)單位名稱稅局也行）第二段這個(gè)固定資產(chǎn)買入時(shí)間入賬時(shí)間，殘值折舊情況，銷售舊設(shè)備的價(jià)格和核算情況增值稅申報(bào)收入會(huì)計(jì)收入在營(yíng)業(yè)外收入或是資產(chǎn)處置凈損益后面附有處置時(shí)候記賬憑證復(fù)印件說(shuō)明分錄情況第三段給稅局添麻煩了辛苦稅局了

2022-01-19

你好，你再去查一下的，你看一下增值稅的銷售額是多少，企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入又是多少確定一樣的話，你給對(duì)方一個(gè)數(shù)據(jù)，然后再再讓稅務(wù)局那邊查一下。

2023-08-25

你好具體的是哪一個(gè)月份的。

2022-06-14

快賬用戶3664 追問(wèn) 2022-11-16 20:50

賬上是有收入的，前會(huì)計(jì)零報(bào)增值稅，季報(bào)企業(yè)所得稅有的也是零報(bào)

齊紅老師解答 2022-11-16 20:52

第一，你要統(tǒng)一口徑，是按賬申報(bào)，那你增值稅是沒(méi)有申報(bào)全，所得稅也沒(méi)有申報(bào)全，要補(bǔ)申報(bào)，第二，如果是按所得稅的口徑來(lái)做，那你要改賬，改報(bào)表，改增值稅報(bào)表，所以你要看你倒底是按哪個(gè)做。

快賬用戶3664 追問(wèn) 2022-11-16 21:06

賬上已經(jīng)出了報(bào)告了，不能改賬了

齊紅老師解答 2022-11-16 21:10

那就按賬來(lái)考慮，主要看收入具體是多少，增值應(yīng)該做申報(bào)，去補(bǔ)申報(bào)，同時(shí)申報(bào)的增值稅的不含稅的收入應(yīng)該和企業(yè)所得稅報(bào)表上的收入是一樣的，

快賬用戶3664 追問(wèn) 2022-11-16 21:10

情況說(shuō)明要怎么寫(xiě)呢？

齊紅老師解答 2022-11-16 21:28

因?yàn)槟阋促~進(jìn)行申報(bào)，就要寫(xiě)你的實(shí)際收入是多少，企業(yè)所得稅申報(bào)是多少，增值稅應(yīng)該申報(bào)多少，因財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員的遺漏未據(jù)實(shí)申報(bào)，所以將進(jìn)行補(bǔ)申報(bào)工作，然后補(bǔ)報(bào)就可以了。、

快賬用戶3664 追問(wèn) 2022-11-16 21:32

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2022-11-17 20:38

同學(xué)，你好，不客氣的